Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 1.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési bevétele: 3.793.489.000 forint ebből

a) működési célú bevételek 2.939.660.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 853.829.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.529.266.000 forint. 

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevétele összesen: 5.322.755.000 forint, azaz Ötmilliárd-háromszázhuszonkétmillió-hétszázötvenötezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadása: 5.286.656.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 3.005.046.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.281.610.000 forint. 

(2) Az önkormányzat tartaléka 229.227.000 forint, melyből működési tartalék 58.978.000 forint, felhalmozási tartalék 170.249.000 forint.                                             

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 36.099.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadása összesen: 5.322.755.000 forint, azaz Ötmilliárd-háromszázhuszonkétmillió-hétszázötvenötezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 1.013.876.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 213.968.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.299.948.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.989.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 463.265.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 634.227.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 893.070.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 1.969.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 61.088.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 40.397.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.205.859.000 forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 221.922.000 forint.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2019. évi:   

a) bevételi főösszege: 4.908.756.000 forint;

b) kiadási főösszege: 4.908.756.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2019.évi

a) bevételi főösszege: 324.874.000 forint;

b) kiadási főösszege: 324.874.000 forint.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2019. évi:    

a) bevételi főösszege: 587.318. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 587.318.000 forint. „

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2019. évi:          

a) bevételi főösszege: 131.943.000 forint;

b) kiadási főösszege: 131.943.000 forint. „

7. § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2019. évi:  

a) bevételi főösszege: 290.839.000 forint;

b) kiadási főösszege: 290.839.000 forint.„

8. § Az Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2019. évi:      

a) bevételi főösszege: 452.246.000 forint;

b) kiadási főösszege: 452.246.000 forint.”

9. § Az Ör.18. § (2) bekezdés g) pontja az alábbiak szerint módosul:

(Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok)

 „g) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 9.869.000 forint;”

10. § Az Ör.18. § (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

(Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részére adott feladatok)

 „a) 2019. évi rendezvényterv megvalósítása 90.300.000 forint;”

11. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/5 melléklete a 4. melléklet szerint módosul.                                           

(5) Az Ör. 1/6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 3/1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 3/2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/4. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

     dr. Tüske Róbert      sk                                                   Papp Gábor     sk

                   jegyző                                                                     polgármester