Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) - (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevétele: 3.209.382.000 forint

ebből a) működési célú bevételek 2.882.137.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 327.245.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 2.660.427.000 forint.  

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevétele összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadása: 5.835.423.000 forint,

Ebből a) működési célú kiadások 3.338.172.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2.497.251.000 forint. 

(2) Az önkormányzat tartaléka 368.194.000 forint,

melyből működési tartalék 215.329.000 forint, felhalmozási tartalék 152.865.000 forint.                                              

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 34.386.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadása összesen: 5.869.809.000 forint, azaz Ötmilliárd-nyolcszázhatvankilencmillió-nyolcszázkilencezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 970.309.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 216.246.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.446.400.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 13.792.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 691.425.000 forint.

(2) A költségvetés egyensúlyát 1.243.160.000 forint hosszú lejáratú hitel felvételével, 1.380.196.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 37.071.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 322.581.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladatok 167.840.000 forint, a felhalmozási jellegű kiadás 2.170.006.000 forint.

4. § Az Ör. 6. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2018. évi:   

a) bevételi főösszege: 5.467.435.000 forint;

b) kiadási főösszege: 5.467.435.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2018.évi

a) bevételi főösszege: 302.323.000 forint;

b) kiadási főösszege: 302.323.000 forint.”

5. § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2018. évi:    

a) bevételi főösszege: 623.399.000 forint;

b) kiadási főösszege: 623.399.000 forint. „

6. § Az Ör. 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2018. évi:          

a) bevételi főösszege: 127.429.000 forint;

b) kiadási főösszege: 127.429.000 forint. „

7. § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2018. évi:  

a) bevételi főösszege: 307.723.000 forint;

b) kiadási főösszege: 307.723.000 forint. „

8. § Az Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2018. évi:      

a) bevételi főösszege: 436.383.000 forint;

b) kiadási főösszege: 436.383.000 forint. „

9. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.                                          

(5) Az Ör. 1/5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 1/9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör  2/1/1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

13) Az Ör. 2/4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/2. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/3. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 3/4. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Ör. 5. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                                                  dr. Tüske Róbert   sk.                                                 Papp Gábor     sk.                                                                                     jegyző                                                               polgármester