Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 12.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevétele: 5.451.878.000.forint, ebből

a) működési célú bevételek 2.839.832.000 forint

b) felhalmozási célú bevételek 2.612.046.000 forint.

(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1.370.455.000 forint.  

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevétele összesen: 6.822.333.000 forint, azaz Hatmilliárd-nyolcszázhuszonkétmillió-háromszázharmincháromezer forint.”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadása: 6.620.039.000 forint, ebből

a) működési célú kiadások 3.395.403.000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 3.224.636.000 forint. 

(2) Az önkormányzat tartaléka 605.961.000 forint, melyből működési tartalék 407.124.000 forint, felhalmozási tartalék 198.837.000 forint.                                              

(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadása 202.294.000 forint.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadása összesen: 6.822.333.000 forint, azaz Hatmilliárd-nyolcszázhuszonkétmillió-háromszázharmincháromezer forint.”

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások előirányzat összesen 968.287.000 forint;

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 190.111.000 forint;

c) dologi kiadások előirányzat összesen 1.239.081.000 forint;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16.309.000 forint:

e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 981.615.000 forint.

(2) Az önkormányzat a költségvetés egyensúlyát 1.358.929.000 forint előző évi maradvány igénybevételével és 11.526.000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű kötelező feladatok 281.764.000 forint, a működési jellegű nem kötelező feladat 51.656.000 forint. A felhalmozási jellegű kötelező feladat 1.037.035.000 forint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:    

a) bevételi főösszege: 6.500.515.000 forint;

b) kiadási főösszege: 6.500.515.000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020.évi

a) bevételi főösszege: 284.101.000 forint;

b) kiadási főösszege: 284.101.000 forint.”

5. § Az Ör. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2020. évi:    

a) bevételi főösszege: 541.059. 000 forint;

b) kiadási főösszege: 541.059.000 forint.”

6. § Az Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2020. évi:      

a) bevételi főösszege: 123.508.000 forint;

b) kiadási főösszege: 123.508.000 forint.”

7. § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2020. évi:  

a) bevételi főösszege: 224.573.000 forint;

b) kiadási főösszege: 224.573.000 forint.”

8. § Az Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

 „10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2020. évi:      

a) bevételi főösszege: 461.472.000 forint;

b) kiadási főösszege: 461.472.000 forint.”

9. § Az Ör. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzatnál, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak éves cafetéria juttatása bruttó 200.000 Ft. A polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak és a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester cafetéria juttatása - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában, valamint a 14/2020. (IX. 24.) jegyzői utasítás 1.pontjában foglaltak - alapján bruttó 245.000 Ft.”

10. § Az Ör. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat a Hévíz-Balaton Airport működtetéséhez 2020. évben 164.149.000 forint működési és marketing támogatást nyújt. A támogatás összegéből 50.000.000 forint támogatást a 2020. évi bérek és járulékai, 2020. évi szállítói kiadások, továbbá 2019. évi teljesítésű szállítói kiadások finanszírozására biztosít, 2020. február 28-ig egyösszegű pénzügyi teljesítéssel.”

11. § (1) Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ör. 1/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Ör. 1/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Ör. 1/5 melléklete a 4. melléklet szerint módosul.                                           

(5) Az Ör. 1/6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Ör. 1/7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Ör. 1/8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Ör. 1/9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Ör. 2/1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Ör. 2/1/1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Ör. 2/2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Ör. 2/3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Ör. 3/1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. 3/2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Ör. 3/3. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Ör. 3/4. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Ör. 5. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert     sk                                                Papp Gábor    sk                          

       jegyző                                                                polgármester