Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 02. 08- 2014. 02. 08Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-02-08-tól 2014-02-09-ig
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési bevételeket 16.924.934 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- intézményi működési bevételek | 2.627.508 eFt |
- közhatalmi bevételek | 3.966.015 eFt |
- felhalmozási bevételek | 629.631 eFt |
- kapott támogatás | 4.422.878 eFt |
- TB alaptól átvett pénzeszközök | 250.745 eFt |
- támogatás értékű bevétel | 5.002.557 eFt |
- kölcsönök visszatérülése | 25.600 eFt |
Címenkénti, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 19.978.403 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3),(5),(6) és (7) bekezdések tartalmazzák.
(3) Költségvetési kiadások:
- személyi jellegű kiadások | 2.908.047 eFt |
- munkaadókat terhelő járulékok | 737.497 eFt |
- dologi jellegű kiadások | 5.267.393 eFt |
- működési támogatások | 1.535.878 eFt |
- ellátottak juttatásai | 474.240 eFt |
- kölcsönnyújtás | 51.085 eFt |
A kiadásokat címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 6., 6.a. és 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési hiány összegét 3.053.469 eFt-ban, ebből működési hiányt 1.135.980 eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.917.489 eFt állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra: 1.159.520 eFt Felhalmozási célra: 1.456.289 eFt |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: |
Felhalmozási célú hitel felvétele 862.489 eFt |
Finanszírozási bevételek összesen: 3.478.298 eFt |
Finanszírozási célú kiadások: |
Működési célú (átvállalt ) hitel törlesztése 8.820 eFt |
Felhalmozási célú hitel és kölcsöntörlesztés 171.641 eFt |
Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés műk.célra 14.720 eFt |
Adósságkonszolidáció során teljesített hiteltörlesztés felham.célra 229.648 eFt |
Finanszírozási kiadások összesen: 424.829 eFt |
(5) A pénzforgalom nélküli kiadások összegét 1.439.091 eFt-ban hagyja jóvá, melyből az általános tartalék összege 2.175 eFt, a céltartalék összege 1.436.916 eFt.
(6) A fejlesztési kiadások előirányzatának összegét 6.813.551 eFt-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú pénzeszközátadás és egyéb felhalmozási kiadás 331.217 eFt, feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A felújítások célonkénti kiadásainak összegét 751.621 eFt-ban állapítja meg, melyből a felújítási célú pénzeszközátadás 102.231 eFt, céltartalék összege 17.328 eFt, célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.”
2.§ (1) Az R. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. és 10. számú melléklete lép.
(2) Az R. 5/a. és 6/a. számú melléklete a jelen rendelet 11. és 12. számú mellékletével módosul.
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk. jegyző | Gyutai Csaba sk. polgármester |