Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 23- 2016. 04. 23

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         



1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 17.359.515  E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 14.322.918 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

              4.175.358 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

              1.774.889 E Ft

- közhatalmi  bevételek

5.400.150 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 2.702.271 E Ft

 - felhalmozási bevételek

82.800 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

79.450 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                 108.000 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2016. évi összes kiadást 17.359.515 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 17.285.611 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.362.636  E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           953.799  E Ft

- dologi  kiadások

        5.234.112  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           187.677  E Ft

-  egyéb működési  célú kiadások

        2.427.547  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           275.549  E Ft

 - beruházási kiadások

        3.561.576  E Ft

 - felújítási kiadások

        1.151.652  E Ft

             ebből: tartalék

               7.297  E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

           406.612  E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)  A költségvetési hiány összegét  2.962.693 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 511.399 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 2.451.294 E Ft-ban állapítja meg.                                               


                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                                583.970 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        2.090.086 E Ft 

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               284.541 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                   78.000 E Ft                         

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     3.036.597 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                            72.571 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.333 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:            73.904 E Ft”



2. §   Az R.  3.§ (3) bekezdésében a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörébe utalt előirányzatai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

            „Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság:

-  egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete

-  Egészséges Városok Mozgalom
-  címpótlék a szociális intézményekben”


3. §   Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és  8.  melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és  8.  melléklete lép.


4. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Dr. Kovács Gábor sk.

jegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester


Mellékletek