Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 20- 2016. 12. 31

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 20.193.233 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 15.808.464 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

              3.501.538 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

              3.609.011 E Ft

- közhatalmi bevételek

5.398.650 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 2.899.983 E Ft

- felhalmozási bevételek

                 129.808 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

115.119 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                 154.355 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)       A 2016. évi összes kiadást 20.193.233 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 20.119.329 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.528.654  E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

        1.014.597  E Ft

- dologi  kiadások

        5.740.472 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           192.585  E Ft

-  egyéb működési  célú kiadások

        1.917.751  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           274.003  E Ft

- beruházási kiadások

        6.104.676  E Ft

- felújítási kiadások

        1.141.472  E Ft

             ebből: tartalék

               1.404  E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

           479.122  E Ft

                  

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)       A költségvetési hiány összegét  4.310.865 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 890.979     E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 3.419.886 E Ft-ban állapítja meg.                        


            A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                                963.550 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        2.103.898 E Ft 

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               284.541 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                              1.032.780 E Ft                         

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     4.384.769 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                           72.571 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.333 E Ft                     

Finanszírozási kiadás összesen:            73.904 E Ft”



2. §      Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.222 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. §      Az R. 1.,  2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és   9.  melléklete lép.


4. §      (1) Jelen rendelet -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Jelen rendelet 2.§-a   és 9. melléklete 2016. december 31. napján lép hatályba.

(3)  Jelen rendelet 2017. január 1. napján hatályát veszti.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester


Mellékletek