Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 21- 2019. 06. 21

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében,  a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi összes bevételének előirányzatát 46.485.319 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 24.088.547 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                 

            3.803.739 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             

             7.802.169 E Ft

- közhatalmi bevételek

             5.414.000 E Ft

- működési bevételek                                                                      

             6.541.562 E Ft

 - felhalmozási bevételek

                227.170 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                              

                 290.883 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                     9.024 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 46.485.319 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 43.496.986 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        4.176.627 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           869.205 E Ft

- dologi kiadások

         9.443.612 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

              99.457 E Ft

-  egyéb működési célú kiadások

         2.126.813 E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

            255.713 E Ft

 - beruházási kiadások

       21.909.412 E Ft

             ebből: tartalék

              10.000 E Ft

 - felújítási kiadások

         4.359.579 E Ft

             ebből: tartalék

                5.509 E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

            512.281 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési hiány összegét 19.408.439 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 4.548.258 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 14.860.181 E Ft-ban állapítja meg.                                             


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             4.636.719 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        5.161.588 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:          12.256.646 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               340.999 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        820 E Ft                        

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   22.396.772 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                              88.461 E Ft

Forgatási célú értékpapír vásárlás felhalm-i célra              2.800.000 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing

kötelezettség fejlesztési célra):                                                99.052 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            820 E Ft                   

Finanszírozási kiadás összesen:         2.988.333 E Ft”


2. § Az R. 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.114 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8., 9. és 10.  melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8., 9. és 10. melléklete lép.


4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

       (2) A 2. § rendelkezéseit 2019. május 31. napjától kell alkalmazni.




                        Dr. Kovács Gábor sk.

                       címzetes  főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

                          polgármester

Mellékletek