Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 17- 2019. 12. 17

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet (a        továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi összes bevételének előirányzatát 54.258.569 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 31.930.997 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                 

             4.469.216 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             

           14.534.018 E Ft

- közhatalmi bevételek

             5.463.000 E Ft

- működési bevételek                                                                      

             6.965.233 E Ft

 - felhalmozási bevételek

                253.171 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                              

                 221.746 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                   24.613 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 54.258.569 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 51.269.436 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        4.375.399 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           912.662 E Ft

- dologi kiadások

       10.205.707 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

              97.896 E Ft

-  egyéb működési célú kiadások

         2.261.197 E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

            142.382 E Ft

 - beruházási kiadások

       22.275.361 E Ft

             ebből: tartalék

                8.500 E Ft

 - felújítási kiadások

         5.208.695 E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

            932.519 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési hiány összegét 19.338.439 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 4.742.615 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 14.595.824 E Ft-ban állapítja meg.                                             


               A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             4.831.076 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        4.967.231 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:          12.186.646 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               340.999 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      1.620 E Ft                        

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   22.327.572 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                              88.461 E Ft

Forgatási célú értékpapír vásárlás felhalm-i célra              2.800.000 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):

99.052 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          1.620 E Ft                   

Finanszírozási kiadás összesen:         2.989.133 E Ft”


2. § Az R. 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.115 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.


4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



                        Dr. Kovács Gábor sk.

                       címzetes  főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

                          polgármester