Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 30- 2020. 06. 30

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes bevételének előirányzatát 65.352.721 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 27.026.292 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

  4.647.508 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

9.433.885 E Ft

- közhatalmi  bevételek

5.807.000 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 7.036.671 E Ft

 - felhalmozási bevételek

                    79.006 E Ft

 -működési célú átvett pénzeszközök

                   18.222 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                     4.000 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2020. évi összes kiadást 65.352.721 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 53.135.057 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        4.554.674 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           874.987 E Ft

- dologi  kiadások

       11.465.170 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

            100.638 E Ft

-  egyéb működési  célú kiadások

         3.463.959 E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

         1.003.140 E Ft

 - beruházási kiadások

       27.270.560 E Ft

             ebből: tartalék

              10.420 E Ft

 - felújítási kiadások

         5.307.619 E Ft

             ebből: tartalék

                3.766 E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

              97.450 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési hiány összegét  26.108.765 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.371.701 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.737.064 E Ft-ban állapítja meg.                            


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             7.471.487 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                        9.815.940 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:         20.887.483 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               150.000 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.519 E Ft

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     38.326.429 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                             99.786 E Ft

Forgatási célú értékpapír vásárlás                                    11.987.307 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):                                                                                                                  129.052 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.519 E Ft   

Finanszírozási kiadás összesen:                                    12.217.664 E Ft”


2. §  Az  R 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.123 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2)   A közgyűlés az önkormányzat létszámát 6 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.


4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

       


                        Dr. Kovács Gábor sk.

                       címzetes  főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

                          polgármester