Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 17- 2020. 12. 17

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes bevételének előirányzatát 66.553.877 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 28.427.448 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

       Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

  5.685.525 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

8.990.980 E Ft

- közhatalmi  bevételek

5.609.981 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 7.314.488 E Ft

 - felhalmozási bevételek

                  765.376 E Ft

 -működési célú átvett pénzeszközök

                   33.931 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                   27.167 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2020. évi összes kiadást 66.553.877 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 54.336.213 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        4.725.950 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           895.130 E Ft

- dologi  kiadások

       11.759.189 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

              99.118 E Ft

-  egyéb működési  célú kiadások

         3.195.329 E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

            637.973 E Ft



 - beruházási kiadások

       27.971.455 E Ft

             ebből: tartalék

              31.200 E Ft

 - felújítási kiadások

         5.447.098 E Ft

             ebből: tartalék

                9.006 E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

            242.944 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési hiány összegét 25.908.765 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.639.717 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 19.269.048 E Ft-ban állapítja meg.                            


       A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             6.739.503 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                      10.547.924 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:         20.687.483 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               150.000 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.519 E Ft

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     38.126.429 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                             99.786 E Ft

Forgatási célú értékpapír vásárlás                                    11.987.307 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):                                             129.052 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.519 E Ft   

Finanszírozási kiadás összesen:        12.217.664 E Ft”


2. §  Az  R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

   „(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.113 főben, a 10. mellékletben     foglaltak szerint hagyja jóvá.”

     

3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.


4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

       


                        Dr. Kovács Gábor sk.

                       címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

                          polgármester

Mellékletek