Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 08- 2020. 04. 08

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes bevételének előirányzatát 64.305.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.550.718 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                 

  3.999.873 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             

9.337.696 E Ft

- közhatalmi bevételek

6.095.000 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 7.039.099 E Ft

 - felhalmozási bevételek

                   76.000 E Ft

 -működési célú átvett pénzeszközök

                        50 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                     3.000 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)  A 2020. évi összes kiadást 64.305.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 52.075.893 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


       Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        4.491.469 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           862.964 E Ft

- dologi kiadások

       11.451.897 E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

              98.850 E Ft

- egyéb működési célú kiadások

         2.419.565 E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

            372.945 E Ft

 - beruházási kiadások

       27.281.866 E Ft

             ebből: tartalék

              10.420 E Ft

 - felújítási kiadások

         5.357.003 E Ft

             ebből: tartalék

                6.701 E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

            112.279 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési hiány összegét 25.525.175 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.604.397 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.920.778 E Ft-ban állapítja meg.                                             


                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             6.704.183 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                      10.212.255 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:         20.687.575 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               150.000 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.020 E Ft

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     37.755.033 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                             99.786 E Ft

Forgatási célú értékpapír vásárlás                                    12.000.000 E Ft


Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):                                                                                                                   129.052 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.020 E Ft   

Finanszírozási kiadás összesen:                                          12.229.858 E Ft”



2. §  Az R 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.120 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2)   A közgyűlés az önkormányzat létszámát 6 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.


4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

       


                        Balaicz Zoltán sk.

                       polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.

                       címzetes főjegyző


Mellékletek