a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.648.971 E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.700.237 E Ft

c) közhatalmi bevételek 8.446.600 E Ft

d) működési bevételek 5.695.121 E Ft

e) felhalmozási bevételek 638.495 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 224 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.370 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

a) személyi juttatások 6.803.035 E Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.001.909 E Ft

c) dologi kiadások 11.395.991 E Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 127.149 E Ft

e) egyéb működési célú kiadások 6.554.441 E Ft, ebből működési célú tartalék 717.862 E Ft

f) beruházási kiadások 14.027.526 E Ft, ebből tartalék 855.051 E Ft

g) felújítási kiadások 4.228.308 E Ft, ebből tartalék 3.998 E Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.652.201 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

b) Finanszírozási bevételek összesen 22.172.757 E Ft

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 192.363 E Ft

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás (működési célra) 205.000 E Ft

e) Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 5.000.000 E Ft

f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft

g) Finanszírozási kiadás összesen: 5.515.215 E Ft”