a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.488.743E Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.562.937 E Ft

c) közhatalmi bevételek 8.507.058 E Ft

d) működési bevételek 5.998.214 E Ft

e) felhalmozási bevételek 597.148 E Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 59.115 E Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 57.440 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

a) személyi juttatások 7.018.962 E Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.030.598 E Ft

c) dologi kiadások 12.113.555 E Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 130.749 E Ft

e) egyéb működési célú kiadások 6.770.134 E Ft, ebből működési célú tartalék 266.579 E Ft

f) beruházási kiadások 14.481.508 E Ft, ebből tartalék 720.109 E Ft

g) felújítási kiadások 4.966.684 E Ft, ebből tartalék 10.000 E Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.674.423 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

b) Finanszírozási bevételek összesen 24.431.173 E Ft

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 192.363 E Ft

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás (működési célra) 2.205.000 E Ft

e) Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 5.000.000 E Ft

f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft

g) Finanszírozási kiadás összesen: 7.515.215 E Ft”