a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.417.487 E Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.452.389 E Ft,

c) közhatalmi bevételek 8.513.968 E Ft,

d) működési bevételek 6.355.304 E Ft,

e) felhalmozási bevételek 600.663 E Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 71.331 E Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60.216 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

a) személyi juttatások 7.081.592 E Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.010.166 E Ft,

c) dologi kiadások 11.605.896 E Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 121.374 E Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 6.744.138 E Ft, ebből működési célú tartalék 233.122 E Ft,

f) beruházási kiadások 11.355.721 E Ft, ebből tartalék 720.109 E Ft,

g) felújítási kiadások 5.074.851 E Ft,

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.393.578 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

b) Finanszírozási bevételek összesen 24.437.740 E Ft,

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 198.930 E Ft,

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás (működési célra) 2.205.000 E Ft,

e) Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 5.000.000 E Ft,

f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft,

g) Finanszírozási kiadás összesen: 7.521.782 E Ft.”