a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.750.096 E Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.159.285 E Ft,

c) közhatalmi bevételek 9.377.900 E Ft,

d) működési bevételek 6.590.906 E Ft,

e) felhalmozási bevételek 287.508 E Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 36.019 E Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28.174 E Ft.

h) A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

a) személyi juttatások 7.921.577 E Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.149.585 E Ft,

c) dologi kiadások 11.039.809 E Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 120.685 E Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 7.433.776 E Ft, ebből működési célú tartalék 968.841 E Ft,

f) beruházási kiadások 8.276.122 E Ft, ebből tartalék 410.571 E Ft,

g) felújítási kiadások 3.733.560 E Ft, ebből tartalék 1.300 E Ft,

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 589.815 E Ft.

i) A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

b) Finanszírozási bevételek összesen 18.729.920 E Ft,

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 577.027 E Ft,

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 5.000.000 E Ft,

e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft.

f) Finanszírozási kiadás összesen: 5.694.879 E Ft.”