Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét.

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet soron kívüli módosítását az tette indokolttá, hogy a közgyűlés a 112/2023. (VIII.25.) számú határozatával a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezetből kiválással létrehozta a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac új költségvetési szervet, melynek bevételi és kiadási előirányzatait és létszám előirányzatát szükséges a 2023. évi költségvetésben megjeleníteni. Emellett az előző rendelet módosítás óta eltelt időszakban átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerülnek.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 58.864 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 57.571.074 E Ft-ról 59.376.484 E Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 17.676 E Ft-tal javasoljuk növelni. A fenti összeg az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 17.676 E Ft került kiutalásra a 2023. augusztus havi kifizetésekhez kapcsolódóan. A kapott támogatás az érintett költségvetési szerveknél növeli a kapcsolódó kiadások előirányzatait.

2. A működési bevételek előirányzatát 10.375 E Ft-tal növelni szükséges. Az Aquaparki jótékonysági nap bevételéből 300 E Ft-ot nem működési célra átvett pénzeszközként kell szerepeltetni, hanem működési bevételként. Egerszeg kártya értékesítésből bruttó 10.060 E Ft többlet bevétel származott, ezzel párhuzamosan az Egerszeg kártyához kapcsolódó kedvezmények kompenzációjára is több előirányzat szükséges.

3. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 26.000 E Ft-tal javasoljuk növelni. 23.300 E Ft Nyugdíjas Otthonházi adományból folyt be, ennek 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig a Gondozási Központban a működési feltételek javítására fordítják. A nemzetközi kapcsolatok költségvetési sorhoz kapcsolódóan két rendezvényhez is nyert támogatást önkormányzatunk. A „Kárpát-medencei testvér-települési találkozó Zalaegerszegen” rendezvényhez 1.000 E Ft, és „Fesztivál szervezési költségeinek támogatása” céljából 2.000 E Ft támogatást biztosít a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Az Aquacity jótékonysági nap bevételét 300 E Ft összeggel szerepeltettük, azonban ezt az összeget működési bevételként kell megjeleníteni.

4. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.070 E Ft-tal növelhető. A Kapiller Imre emléktábla állítása céljára 720 E Ft, és a botfai vízelvezetési problémák megoldásához további 200 E Ft lakossági befizetés érkezett. Az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezéséhez 150 E Ft támogatás befizetése történt.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piacot a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet átalakításával, abból történő kiválással 2023. november 1-jei hatállyal megalapította. A Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac létszámkeretét 4 főben határozta meg, melyből 3 fő áthelyezéssel kerül az új intézménybe a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezetből. A Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac vezetője a kiirt pályázat eredményes lezárása után kerül felvételre.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezete ügyviteli létszáma 3 főre, fizikai létszáma 8 főre, összlétszáma pedig 11 főre módosul.

A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac ügyviteli létszáma 3 fő, fizikai létszáma 1 fő, összlétszáma pedig 4 fő lesz.

Az önkormányzat létszáma a költségvetési szervekkel együtt 1.095 főre módosul, melyből a költségvetési szervek létszáma 1.089 fő, az önkormányzat létszáma pedig 6 fő lesz.

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.