Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 12
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.12.12.
Az 1. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A költségvetési rendelet IV. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat-módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.
A jelen előirányzat-módosítás keretében 683.178 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 42.503.994 E Ft-ról 49.663.751 E Ft-ra módosul.
A bevételi előirányzatok főbb változásai:
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
- működési célú állami támogatás |
41.795 E Ft |
|
- egyéb működési célú támogatások |
75.115 E Ft |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
- felhalmozási célú állami támogatás |
0 E Ft |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások |
391.269 E Ft |
|
3. Közhatalmi bevételek |
408 E Ft |
|
4. Működési bevételek |
61.179 E Ft |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
21.815 E Ft |
|
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
223 E Ft |
|
7. Költségvetési szervek saját bevételei |
91.374 E Ft |
|
Összesen: |
683.178 E Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 116.910 E Ft-tal javasoljuk emelni.
A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami támogatásának növekménye 41.795 E Ft. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 51.205 E Ft került kiutalásra a 2025. 8-10 havi kifizetésekhez kapcsolódóan. A 2025. évi könyvtári érdekeltségnövelő állami támogatás összege 131 E Ft volt. A májusi mutatószámfelmérés eredményeként 9.541 E Ft elvonásra került sor. Az állami támogatások változásai az érintett költségvetési szerveknél elszámolásra kerültek.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 75.115 E Ft-tal szükséges növelni. Az önkormányzat „Magyarország ifjúsági fővárosa” elnevezésű pályázaton 3.000 E Ft támogatásban, a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 1.700 E Ft támogatásban részesült. A Keresztury VMK egy kapott támogatás elszámolásából adódóan visszafizetett 867 E Ft fel nem használt összeget.
Több TOP PLUSZ projekthez támogatást nyert el az önkormányzat, ezekből a működési célra elnyert összegek az alábbiak:
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-000007 Ebergényi bekötőút burkolatfelújítása |
13.681 E Ft |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása |
8.584 E Ft |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen |
66.518 E Ft |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút (a működési támogatás átkerül felhalmozási célú támogatásba) |
-19.235 E Ft |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 391.269 E Ft-tal növelni szükséges. Az elnyert TOP PLUSZ projektek felhalmozási célra kapott támogatásai az alábbiak:
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-000007 Ebergényi bekötőút burkolatfelújítása |
166.319 E Ft |
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása |
191.416 E Ft |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen |
14.299 E Ft |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút (a működési támogatás átkerül felhalmozási célú támogatásba) |
19.235 E Ft |
3. A közhatalmi bevételek rovaton 408 E Ft közterületfelügyeleti bírság folyt be, ezzel az összeggel emelhető az előirányzat.
4. A működési bevételek előirányzatát 61.179 E Ft-tal javasoljuk növelni a tényadatok alapján. Működési többletbevétel származott többek között: a köztisztasági szerződéses munkákhoz kapcsolódóan, közművesítési hozzájárulásból, kamatbevételekből, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából, közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből, áfa visszaigénylésből, biztosítói kártérítésből.
5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 21.815 E Ft-tal növelhető. Nyugdíjas Otthonházi adomány címén 11.500 E Ft befizetés érkezett, az összeg 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig a Gondozási Központban a működési feltételek javítására fordíthatják. 4.380 E Ft egyszeri hozzájárulás érkezett a Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona emelt szintű elhelyezést biztosító férőhelyeire. További államháztartáson kívüli bevételek: a Vadpörkölt Fesztiválon befolyt 3.435 E Ft, amely összeg az „Egészséges Zalaegerszeg Program” indítása előirányzatra került. Az Egerszegi Advent megvalósítására szánt pénzeszközátadások 2.500 E Ft-ban kerültek megtervezésre.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 223 E Ft-tal emelkedik. Ez az összeg a Batsányi utca, Jókai utca és Pintér Máté utcák közötti, déli oldali járdaszakasz felújításához kapcsolódó, „kapubejáró építése” címen befolyt lakossági befizetést tartalmazza.
Kiadások előirányzatainak változása:
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés előző módosítását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat-módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. Intézményi céltartalékból kerül biztosításra több új feladat forrása, amik intézményfinanszírozásként kerülnek leszervezésre. Az energiaár-emelkedés többletkiadásaira tartalékolt céltartalékból kerül leszervezésre a Keresztury VMK-nak 10.000 E Ft és a Polgármesteri Hivatalnak 10.000 E Ft, a 2025. évben a közüzemi díjak előirányzatán mutatkozó fedezethiány kiegészítésére, hogy év végéig a feladatok ellátása zavartalan legyen. A szünidei étkeztetés tartalékából 1.126 E Ft kerül átadásra az étkeztetést lebonyolító költségvetési szervnek, a Zegesz-nek. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Zrt. értékesítéséből képzett céltartalékból kiemelésre kerül 22.500 E Ft a „Köztemető fenntartása és a temetői létesítmények használati díja” megnevezésű előirányzat javára.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2025. évi IV. negyedévi módosítás során 137.858 E Ft-tal javasoljuk felemelni.
Az önkormányzati irányítószervi támogatás keretösszege 46.484 E Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
|
- 2025. 8-10. hónapok után járó szociális ágazati pótlék |
22.483 E Ft |
|
- ZEGESZ – nyári és őszi szünidei gyermekétkeztetés |
1.126 E Ft |
|
- A gyermekétkeztetés elszámolása az októberi mutatószámfelmérés alapján |
-18.728 E Ft |
|
- KKGESZ – Salgó polc és hűtőszekrény beszerzése |
500 E Ft |
|
- Óvodapedagógus-bér normatíva elvonás az októberi felmérés alapján |
- 100 E Ft |
|
- Egerszeg Kártyás kedvezmények kompenzálása a kulturális intézményekben |
1. E Ft |
|
-Deák Ferenc Könyvtár – könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
131 E Ft |
|
-Tourinform – Zalaegerszeg város turisztikai honlapjának fejlesztése, adatfeltöltés |
904 E Ft |
|
-Tourinform – Páterdombról szóló kiadvány |
500 E Ft |
|
- Keresztury VMK – közüzemi költségek |
10.000 E Ft |
|
-Keresztury VMK – karácsonyi koncert |
160 E Ft |
|
- Deák Ferenc Könyvtár – párátlanító készülék |
80 E Ft |
|
-Városi Sportlétesítmények Gondnoksága – kieső bevétel finanszírozása |
3.200 E Ft |
|
-ZEGESZ – klímabeszerzés orvosi rendelőbe |
780 E Ft |
|
- Polgármesteri Hivatal pótfinanszírozás |
20.000 E Ft |
|
Belvárosi II. számú Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens bére |
4.769 E Ft |
A költségvetési szervek saját hatáskörben 91.374 E Ft-tal kérik emelni a bevételi előirányzataikat.
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 33.380 E Ft-tal nő.
Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 860 E Ft-tal nő, a Tourinform Iroda részére nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a múzeum részére, a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások összegével.
A működési bevételek előirányzatát összességében 53.513 E Ft-tal szükséges emelni a tényadatok ismeretében és az év végi várható működési bevételek összegével.
A felhalmozási bevételek előirányzata 2.413 E Ft-tal nő, a Polgármesteri Hivatal használt tárgyi eszköz értékesítésből befolyt összegével.
Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 220 E Ft-tal, az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 988 E Ft-tal nő.
A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.
A 2. §-hoz és a 11. melléklethez
Az önkormányzat létszáma a
Rendelet szerint a költségvetési szervekkel együtt 1.117,2 fő, melyből a költségvetési szervek létszáma 1.106,2 fő, az önkormányzat létszáma pedig 11 fő.
A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda igazgatója azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy plusz 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását engedélyezze. Kérelmének oka: a Petőfi utcai Tagóvoda I. számú Halacska csoportjában az SNI-s, nehezen kezelhető gyermekek magas aránya.
Fentiek miatt Belvárosi II. számú Óvoda köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyos létszáma 51 főről 52 főre változik, az óvoda 2025. évi módosított létszáma összesen 56,3 főről 57,3 főre nő.
Az önkormányzat létszáma a költségvetési szervekkel együtt 1.118,2 főre változik melyből a költségvetési szervek létszáma 1.107,2.
A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendelet módosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe. A
rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.