Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 04. 17

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2026. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.04.17.
A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét.
A költségvetési rendelet I. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai és átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.
A jelen előirányzat-módosítás keretében 3.326.994.889 Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 44.290.317.674 Ft-ról 47.617.312.563 Ft-ra módosul.
A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

454.156.418 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.707.141.634 Ft

3. Működési bevételek

78.734.281 Ft

4. Költségvetési szervek saját bevételei

86.962.556 Ft

Összesen:

3.326.994.889 Ft
A Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a főbb változások az alábbiak:

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

90.910.228 Ft

ebből: - 2025.12-2026.02. hónapokra járó szociális és egészségügyi kiegészítő pótlék

52.079.162 Ft

- 2026. 1-2. hónapokra járó kiegészítő szociális pótlék

14.275.346 Ft

- 2025. évre járó egyszeri kiegészítő pedagógusbér

24.555.720 Ft

Otthontámogatás

24.676.607 Ft

Kulturális intézmények dolgozóinak béremelésére plusz támogatás

21.086.287 Ft

A Honvédelmi Minisztérium működési támogatása a Zalaegerszegi Sport-és Tanuszoda részére

140.000.000 Ft

Zala Vármegyei Közgyűlés által elnyert pályázatban közreműködőként való részvétel támogatása (Zalaegerszegi Kábítószerügyi Fórum)

2.850.000 Ft

A Göcseji Tudásközpont és a Vásárcsarnok intézmények megszűnése után fennmaradt maradvány beutalt összege

14.059.535 Ft

Visszafizetések előző évben kapott támogatások elszámolásaiból

166.428 Ft
Öt újabb elnyert projekt támogatói okiratának aláírására is sor került az I. negyedévben:

TOP_PLUSZ-6.2.1-ZL1-2025-00002 Új üzemcsarnok építése

működési célú támogatás államháztartáson belülről

78.818.000 Ft

felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

87.920.000 Ft

áfa visszaigénylés

45.019.260 Ft

Projekt tervezett összköltsége

211.757.260 Ft

KÖFÁT/14759-2/2026 TÁMOFO Zalaegerszeg közlekedésfejlesztés és parkoló kialakítás megvalósítása

működési célú támogatás államháztartáson belülről

62.815.036 Ft

felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2.136.040.964 Ft

Projekt tervezett összköltsége

2.198.856.000 Ft

Zalakerámia Sport-és Rendezvénycsarnok felújítási munkálatainak támogatása

felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

230.000.000 Ft

Projekt tervezett összköltsége

230.000.000. Ft

Versenyképes Járások Program – Vásárcsarnok infrastrukturális fejlesztése: komfort hűtés kialakítása és polikarbonát fedés cseréje

működési célú támogatás államháztartáson belülről

2.239.999 Ft

felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

87.760.000 Ft

Projekt tervezett összköltsége

89.999.999 Ft

Versenyképes Járások Program – Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona felújítása, férőhelybővítésének előkészítése

működési célú támogatás államháztartáson belülről

22.460.005 Ft

felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

167.050.038 Ft

Projekt tervezett összköltsége

189.510.043 Ft
A Működési bevételek előirányzata mindösszesen 78.734.281 Ft-tal nő. Legfőbb tételei a fent említett projekt áfa visszaigénylése, valamint a „Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása” projekt realizált kamata 7.321.441 Ft összegben.
Kiadások előirányzatainak változása:
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek az eredeti költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat-módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2026. évi I. negyedévi módosítás során 231.967.535 Ft-tal javasoljuk felemelni.
Az önkormányzati irányítószervi támogatás keretösszege 145.004.979 Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

2025.12.-2026.02. hónapok után járó szociális ágazati pótlék

23.127.425 Ft

2026.01-02. hónapok után járó kiegészítő szociális pótlék

6.968.594 Ft

Káreseményekből adódó kártérítések

310.700 Ft

Otthontámogatás-februári igény

23.396.607 Ft

Göcseji Tudásközpont-szabadság megváltás

967.542 Ft

Vásárcsarnok-likviditási finanszírozás

10.300.000 Ft

Kulturális dolgozók 15 %-os béremelésének kiegészítése

15.763.423 Ft

2025. évre járó egyszeri kiegészítő pedagógusbér

26.878.788 Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ - krízissegély

2.500.000 Ft

Egerszeg kártya elszámolás

2.411.900 Ft

Múzeumban megrendezésre kerülő rendezvények támogatása

4.850.000 Ft

Horváth Jenő fotógyűjtemény megvásárlására támogatás a múzeum részére

1.000.000 Ft

Belvárosi II. számú Óvoda nyílászáró csere támogatása

1.230.000 Ft

Keresztury VMK támogatása a majális megrendezésére

10.000.000 Ft

Keresztury VMK támogatása a nyári táboroztatásra

10.100.000 Ft

Nyári tábor étkeztetésre nyújtott támogatás a ZEGESZ-nek

1.400.000 Ft

ÁVH épület kiállításának megújítása

3.800.000 Ft
A költségvetési szervek saját hatáskörben 86.962.556 Ft-tal kérik emelni a bevételi előirányzataikat.
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 58.242.808 Ft-tal nő. Az összeg a Keresztury VMK részére, rendezvények megvalósítására nyújtott önkormányzati támogatást, a Polgármesteri Hivatal országgyűlési választásokra kapott állami támogatását, valamint a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott támogatását tartalmazza.
Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 685.864 Ft-tal nő, ami a Botfai Közösségi Ház áramhálózatának megújítására, valamint a Kosztolányi Óvodában nyílászáró cserére és fészekhinta felújítására nyújtott támogatást foglalja magába.
A működési bevételek előirányzatát összességében 26.914.835 Ft-tal szükséges emelni az első negyedéves tényadatok ismeretében.
Az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 546.000 Ft-tal nő, mely a Kosztolányi Óvoda számára, a Szülői Szervezet által a fészekhinta felújítására nyújtott támogatásból ered.
A maradvány igénybevétele előirányzata 573.049 Ft-tal nő.
A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.
A 2. §-hoz és a 11. melléklethez
ZMJVÖ Közgyűlése a 218/2025. (XII.11.) határozatával döntött a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet és a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac 2026.02.28. napjával történő megszüntetéséről.
A fentiek miatt a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszáma összesen 15 fővel csökken, ebből a Vásárcsarnok létszáma 9 fővel, a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termékpiac 6 fővel csökken.
Az önkormányzat létszáma a költségvetési szervekkel együtt 1.096,6 főre változik melyből a költségvetési szervek létszáma 1.085,6 fő, az önkormányzat létszáma pedig 11 fő.
A 3. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendeletmódosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.