Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) - (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              5.242.930 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              688.509 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                5.931.439 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-kilencszázharmincegymillió-négyszázharminckilencezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              5.896.071 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 35.368 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      5.931.439 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-kilencszázharmincegymillió-négyszázharminckilencezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                    653.141 eFt-ban,

azaz hatszázötvenhárommillió-száznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.197.435 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.170.255 eFt,

c) működési többlet:                                                      27.180 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       2.045.495 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       2.725.816 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                                  680.321 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.520.677 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        3.722.253 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.560.367 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  4.335.704 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 653.141 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 653.141 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele és kiadása 5.931.439 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 394 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 316.285 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 3.986 eFt.

(3) Az általános tartalékból 2.540 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.446 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 312.299 eFt. A céltartalékból 28.033 eFt működési, 284.266 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból

            aa) munkavállalók bérkompenzációjára 660 eFt,

ab) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 14.962 eFt,

ac) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 179.304 eFt,

ad) Sármelléki repülőtér támogatására 2.500 eFt,

ae) Keszthelyi Nyári Játékokra 1.500 eFt,

af) sportfejlesztésekre 90.000 eFt fordítható.

(6) A céltartalékból

- 2.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 4.282 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 17.091 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 3.834 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire, továbbá 8.000 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 3.535 eFt-ot, sporttámogatásra 1.722 eFt-ot fordíthat.”

4. § A Rendelet 6. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.”

5. § A rendelet 1-14., 17. és 18. mellékletei helyébe e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.