Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) - (5) és (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              5.384.056 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              688.509 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                6.072.565 eFt-ban,

azaz hatmilliárd-hetvenkétmillió-ötszázhatvanötezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              6.037.197 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 35.368 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      6.072.565 eFt-ban,

azaz hatmilliárd-hetvenkétmillió-ötszázhatvanötezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                    653.141 eFt-ban,

azaz hatszázötvenhárommillió-száznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.387.644 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.344.871 eFt,

c) működési többlet:                                                      42.773 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       1.996.412 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       2.692.326 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                                  695.914 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.658.260 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        3.725.796 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.686.688 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  4.350.509 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.”

„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele és kiadása 6.072.565 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 396 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 253.396 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 5.395 eFt.

(3) Az általános tartalékból 4.849 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 546 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 248.001 eFt. A céltartalékból 23.735 eFt működési, 224.266 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból

            aa) munkavállalók bérkompenzációjára 660 eFt,

ab) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 14.962 eFt,

ac) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 179.304 eFt,

ad) Sármelléki repülőtér támogatására 2.500 eFt,

ae) sportfejlesztésekre 30.000 eFt fordítható.

(6) A céltartalékból

- 2.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 3.642 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 14.933 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 3.476 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra, a turizmus minőségi fejlesztéseire és külkapcsolatokra, továbbá 8.000 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 2.575 eFt-ot, sporttámogatásra 882 eFt-ot fordíthat.”

4. § A rendelet 1-14., 17. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-16. számú mellékletei lépnek.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.