Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) - (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              6.886.738 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              734.938 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                 7.621.676 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-hatszázhuszonegymillió-hatszázhetvenhatezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              7.539.879 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 81.797 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                               7.621.676 eFt-ban,

azaz hétmilliárd-hatszázhuszonegymillió-hatszázhetvenhatezer  forintban,

g) költségvetési hiányát                                    653.141 eFt-ban,

azaz hatszázötvenhárommillió-száznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.472.544 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.383.443 eFt,

c) működési többlet:                                                      89.101 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2017. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       3.414.194 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       4.156.436 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                                  742.242 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.698.248 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        5.188.490 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.705.428 eFt,
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  5.834.451 eFt,
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.”

2.§ A Rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.§ (7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2017. évi összes bevétele és kiadása 7.621.676 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 211.163 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 6.292 eFt.

(3) Az általános tartalékból 6.292 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 204.871 eFt. A céltartalékból 10.605 eFt működési, 194.266 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból

            aa) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 14.962 eFt,

ab) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 179.304 eFt fordítható.”

4. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbi szerint módosul:

„5.§ (6) A céltartalékból

- 2.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 10 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.”

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 8.595 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottság 0 Ft-ot városüzemeltetési feladatokra, a turizmus minőségi fejlesztéseire és külkapcsolatokra, továbbá 8.000 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 595 eFt-ot fordíthat.”

5. § A rendelet 1-13., 17. és 18. mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

6. § E rendelet 2017. december 31-én lép hatályba.