Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 19Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 5.051.846 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 4.144.573 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.196.419 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százkilencvenhatmillió-négyszáztizenkilencezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.136.322 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 60.097 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.196.419 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-százkilencvenhatmillió-négyszáztizenkilencezer forintban,
g) költségvetési hiányát 4.084.476 eFt-ban, azaz négymilliárd-nyolcvannégymillió-négyszázhetvenhatezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 3.638.444 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.521.020 eFt,
c) működési hiány: 882.576 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2021. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 1.413.402 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.615.302 eFt,
c) felhalmozási hiány: 3.201.900 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 1.882.777 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.169.069 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 1.929.830 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.206.492 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.”
(6) Az Önkormányzat a 4.084.476 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.084.476 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2021. évi összes bevétele és kiadása 9.196.419 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 357 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 406.276 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 175.129 eFt. Az általános tartalékból 168.389 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 6.104 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 636 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 231.147 eFt. A céltartalékból 8.004 eFt működési, 223.143 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 194.985 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.746 eFt,
c) egyéb pályázati költségekre 412 eFt,
d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.283 eFt,
f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 2.341 eFt,
g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 880 eFt fordítható.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet