Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 07Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.07.07.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetést Szendrőlád Község Önkormányzata 866.727.121,-Ft bevétellel és kiadással elfogadta.
A májusi felmérés következtében, mivel a mutatószámok nem változtak költségvetés módosítás nem lenne szükséges.
Viszont Szendrőlád Község Önkormányzata az eredeti költségvetés elfogadása óta az alábbi változtatások miatt szükséges a költségvetés módosítása.
1. Szendrőlád Község Önkormányzat a 2021 évi zárszámadást elfogadta, melyben a maradvány összege 327.861.425,-Ft, ezzel a finanszírozási bevételeket növelni kell. Az eredeti költségvetésben a maradványból 59.392.325,-Ft lett betervezve a pályázati kiadások fedezetéül. Ezen összeggel a működési bevételeket csökkenteni kell.
2. 2022. évben a Magyar Falu Programban pályázott Önkormányzati ingatlanok fejlesztésére 54.979.893,-Ft összeget nyert az Önkormányzat, mellyel a felhalmozási bevételeket meg kell növelni, és a felhalmozási kiadásokat is.
3. 2022 évben REKI támogatásra adott be az Önkormányzat pályázatot, melyet május hóban pozitív elbírálás után pénzügyileg meg is kaptunk 27.445.019,-Ft összegben. ezen összeget az egyéb működési kiegészítő támogatások között kell betervezni. Ehhez kapcsolódóan a működési kiadások között terveztük a kért összeg 2014 évi Óvoda pályázatból történő visszafizetés rendezését 27.445.019,-Ft összegben.
4. A maradvány fennmaradó részét 268.469.100,-Ft összegben a pályázatokhoz kapcsolódó, 2021 évben még nem rendezett kiadások fedezetéül szükséges a költségvetés módosításba beépíteni, tehát a dologi, és a felhalmozási kiadásokat kell megnövelni.
5. A közös Hivatal személyi változásainak következtében pénzügyi változás nem szükséges.
Mindösszesen a Módosított költségvetés bevétele és kiadása 350.894.012,-Ft összeggel növekszik.
A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetése a 2021 évi maradvány összegével módosul, mely 5.872.253,-Ft, és a népszámlálásra kapott támogatás összegével 1.976.878,-Ft, valamint az Országgyűlési választások lebonyolítására kapott támogatással 2.729.500,-Ft összegben. Mindösszesen 10.578.631,-Ft összegben.
A Szendrőládi Óvoda 2022 évi költségvetése a 2021 évi maradvány összegével módosul, mely 22.382.219,-Ft.
A Szent Kamill Idősek Otthona 2022 évi költségvetése a 2021 évi maradvány összegével módosul, mely 23.366.622,-Ft.
Hatásvizsgálat
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak