01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

20 497 927

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

26 041 120

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

16 078 994

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

2 607 325

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

9 469 330

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2 842 953

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

79 807 649

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

31 921 453

2 111 627

2 163 219

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

111 729 102

2 111 627

2 163 219

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

24 493 013

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

24 493 013

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

7 251 196

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

7 251 196

0

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

400 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)

7 651 196

0

0

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

7 823 705

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 000 000

2 685 626

1 411 067

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

2 008 111

198

Ellátási díjak (B405)

2 159 219

1 731 888

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

537 814

1 308 115

848 561

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

5 000

8

1 992

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

5 000

8

1 992

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

1 234 440

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

720 556

25

1 975

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

13 329 626

6 152 993

3 995 483

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

580 069

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

580 069

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

284

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)

157 783 006

8 264 620

6 158 702

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

0

0

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

66 373 903

404 229

54 598

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

66 373 903

404 229

54 598

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

757 885

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

4 926 781

24 892 975

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

67 131 788

5 331 010

24 947 573

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

67 131 788

5 331 010

24 947 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

224 914 794

13 595 630

31 106 275

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 307 204

4 219 234

21 618 069

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

75 564

06

Jubileumi jutalom (K1106)

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

203 802

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

670 742

269 804

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

33 977 946

4 294 798

22 091 675

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 215 183

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

190 752

520 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

11 405 935

520 000

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

45 383 881

4 814 798

22 091 675

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 552 321

603 942

2 994 269

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

761 085

15 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 575 772

6 274 853

3 902 412

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

17 336 857

6 274 853

3 917 412

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

499 245

15 240

212 598

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

192 630

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

691 875

15 240

212 598

35

Közüzemi díjak (K331)

10 993 091

0

52 270

36

Vásárolt élelmezés (K332)

50 000

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 770 583

0

90 857

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 887 401

35 000

98 320

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

18 654 430

108 208

220 000

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

33 355 505

143 208

461 447

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

150 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

150 000

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 065 879

1 194 529

928 905

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

3 646 913

528 000

54 000

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 417 749

21 060

379 789

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

16 130 541

1 743 589

1 362 694

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

67 664 778

8 176 890

5 954 151

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 874 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 874 000

0

0

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

649 100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

649 100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

8 838 590

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

855 000

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

10 342 690

0

0

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

350 000

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

25 970

52 110

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

22 564 631

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

6 072 434

14 070

201

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

29 013 035

0

66 180

202

Ingatlanok felújítása (K71)

25 166 175

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

6 713 867

206

Felújítások (=200+...+203) (K7)

31 880 042

0

0

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

120 628

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

120 628

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

191 831 375

13 595 630

31 106 275

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

0

0

0

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 263 663

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

29 819 756

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

33 083 419

0

0

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

33 083 419

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

224 914 794

13 595 630

31 106 275