Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 17Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.17.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Taktakenéz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében elfogadott eredeti előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani:
Bevételek:
Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása előirányzata növekszik
8.236.228,- Ft-
tal. A következők miatt:
A májusi felmérés után csökkent a támogatás -1.061.889,- Ft-tal.
Kiegészítő támogatás érkezett a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra 5.421.630,- Ft összegben és rendkívüli önkormányzati támogatásra beadott pályázatunkra 1.000.000,- Ft összegben.
A kieső iparűzési adóbevétel megtérítése a központi költségvetésből jogcímen 2021. évi elszámolási különbözetként 1.576.221,- Ft érkezett, 2022. évre előlegként pedig 1.300.266,- Ft.
A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzat
34.956.258- Ft
-tal növekszik. A Magyar Falu Program keretében ravatalozó felújításra és bővítésre kapott támogatással.
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat növekszik az eredeti költségvetés készítésekor számba nem vett
2.740.804,- Ft
összeggel.
Kiadások:
A személyi juttatások előirányzatnál
-3.007.285,- Ft
csökkenés van átcsoportosítások miatt.
A dologi kiadásoknál nő az előirányzat
4.582.983,- Ft
- tal. Részben átcsoportosítás miatt, másrészt a ravatalozóra elnyert pályázat azon tételei miatt, melyek nem számítanak beruházásnak (projektelőkészítés, közbeszerzés, nyilvánosság, projektmenedzsment).
Az egyéb működési célú kiadásoknál szerepel az előző évi elszámolásból származó befizetések előirányzata
10.125.394,- Ft
összegben. (2021. évi feladatalapú támogatás elszámolásakor keletkezett kötelezettség eddig teljesített része). A Prügy Környéki Szociális Alapellátó és Gyermekjóléti Társulással történt megegyezés alapján 1 fő szociális dolgozó bére és járuléka ez évi költségének átadása összege
1.749.525,- Ft
. Továbbá 2 civil szervezetnek történt támogatás átadás
70.000,- Ft
összegben.
A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzat változását a 3. és 4. sz. melléklet mutatja. A beruházás előirányzata összességében növekszik
5.918.197,- Ft
-tal, a felújítás előirányzata
26.419.061,- Ft
-tal nő.
Az egyéb felhalmozási célú kiadásoknál az előzőévi fejlesztési
támogatások fel nem használt részének visszautalt összege szerepel 75.415,- Ft összegben.
A jelen előirányzat módosítás után a költségvetési fő összeg 45.933.290,- Ft-tal növekszik.
Részletes indokolás
1. §
A 2022. január 1. és november 30. közötti időszakban a bevételi és kiadási jogcímek előirányzatának változása miatt a 2022. évi költségvetési rendeletben megállapított költségvetési bevételét és költségvetési kiadását módosítja a képviselő-testület.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét állapítja meg, továbbá költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat. Meghatározza a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Részletezi a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten.
3. §
Meghatározza az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését.
Részletezi az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként.
Meghatározza a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
Részletezi a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának összegeit.
Részletezi a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások összegét.
4. §
A rendelet-módosítás meghatározza a rendelet hatálybalépését.