Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 01Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.08.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
A Taktakenéz Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításához
A Taktakenéz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében elfogadott eredeti előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani.
Bevételek:
Az önkormányzatok működési támogatása növekszik
7.989.524,- Ft-
tal.
a 2023. évi bérintézkedések támogatása központi döntésből eredően, - jogcímenként bontást a mellékelt táblázatból kitűnik. Ugyanekkor a kiegészítő támogatás csökken ugyanennyivel, mert eredeti előirányzatban ide kellett tervezni, s a központi döntés után került a helyes bevételi jogcímre a megítélt támogatás előirányzata.
1.132.011,- Ft
-tal nő az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, mivel az eredeti költségvetés készítésekor a pénzmaradvány összege még nem volt pontosan ismert.
Kiadások:
A személyi juttatásoknál
379.006,- Ft
-tal nő az előirányzat.
A dologi kiadásoknál
123.088,- Ft
összeggel szintén nő az előirányzat.
Az egyéb működési célú kiadásoknál
629.917,- Ft
növekedés van. Itt szerepel az előző évi elszámolásból származó befizetések előirányzata
529.917,- Ft
összegben. (2022. évi feladatalapú támogatás elszámolásakor keletkezett kötelezettség), továbbá céljelleggel nyújtott alapítványi támogatás előirányzata növekszik
100.00,- Ft-tal
. 8. sz. melléklet szerint.
A jelen előirányzat módosítás után a költségvetési fő összeg 466.585.146,- Ft-ra változik.
Részletes indokolás
1. §
A 2023. január 1. és június 30. közötti időszakban a bevételi és kiadási jogcímek előirányzatának változása miatt a 2023. évi költségvetési rendeletben megállapított költségvetési bevételét és költségvetési kiadását módosítja a képviselő-testület.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét állapítja meg, továbbá költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat. Meghatározza a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Részletezi a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten.
3. §
Meghatározza az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését.
Meghatározza a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
Részletezi a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának összegeit.
Részletezi a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások összegét.
4. §
A rendelet-módosítás meghatározza a rendelet hatálybalépését.