Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 09. 28
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
A Taktakenéz Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításához
A Taktakenéz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében elfogadott eredeti előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani:
Bevételek:
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím előirányzata nő
+102.045.365,- Ft
-tal. Sport közösségi tér fejlesztése Taktakenézen című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00193 azonosító számú projekt keretében 2023-ban elnyert támogatás összegével.
Az egyéb működési bevétel előirányzata nő +
4.085.977,- Ft
-tal. Ez két tételből tevődik össze: +1.670.977.- Ft előző évi kiadások visszatérülése ezéven (közüzemi díj túlfizetés), és + 2.415.000,- Ft biztosításból származó bevétel. A Polgármester Úrra kötött, a választási ciklus ideje alatt havonta fizetett biztosítás, mely a polgármesteri tisztség lejártakor került az önkormányzat számlájára kiutalásra. Ez nyújt fedezetet a jogszabályban kötelezően előírt 3 havi végkielégítés költségére.
Kiadások:
A személyi juttatásoknál
+2.137.168,- Ft
-tal nő az előirányzat önkormányzatnál. Biztosítás összegéből erre a jogcímre jutó rész.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő
+277.832,- Ft-tal.
Az előző tétel szociális hozzájárulási adója.
A dologi kiadásoknál +
12.775.865,- Ft
összeggel növekszik az előirányzat- összességében. Ez az összeg Sport közösségi tér fejlesztése Taktakenézen projekt költségvetésében szereplő projektelőkészítési, kommunikációs költségek, és százalékos átalányalapú finanszírozás költsége.
A beruházások kiadási jogcím előirányzata növekszik
+89.269.500,- Ft-tal.
Ez az összeg Sport közösségi tér fejlesztése Taktakenézen projekt költségvetésében szereplő építéshez kapcsolódó költségek + 84.846.892,- Ft, és a projekt eszközbeszerzés költségei +4.422.608,- Ft összege.
A felújításoknál +
1.670.977- Ft
növekedés mutatkozik a konyha-étkezde tervezett felújítási kiadásánál. A támogatással nem fedezett felújítási kiadáshoz a visszatérített 2023-as közüzemi díj kiadásból biztosítunk előirányzatot.
A jelen előirányzat módosítással +106.131.342,- Ft-tal növekszik a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzat.
A 2024. évi 2. sz. módosítás után a 2024. évi költségvetési rendelet költségvetési fő összege 705.782.938,- Ft-ra változik.
Részletes indokolás
1. §
A 2024. szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszakban a bevételi és kiadási jogcímek előirányzatának változása miatt a 2024. évi költségvetési rendeletben megállapított költségvetési bevételét és költségvetési kiadását módosítja a képviselő-testület.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét állapítja meg, továbbá költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat. Meghatározza a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Részletezi a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten.
3. §
Meghatározza az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését.
Meghatározza az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését.
Meghatározza a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
Részletezi a 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának összegeit.
4. §
A rendelet-módosítás meghatározza a rendelet hatálybalépését.