Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29Taktakenéz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.29.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek:
- Köznevelési támogatás előirányzata +337.546 Ft összeggel növekedett, gyermekétkeztetési támogatás +624.981 Ft-tal emelkedett a 2024. évi elszámolás felmérés eredményeképpen.
- Kiegészítő támogatás -2.418.176 Ft csökkent.
- Az egyéb működési bevétel előirányzata csökkent -2.024.930 Ft-tal, mely összeg átcsoportosításra került az esélyteremtési illetményrész támogatás előirányzatára.
- Állam általi megelőlegezés összege +7.550.324 Ft, mely a 0. havi nettó finanszírozás összege, ez a 2025. 1. havi nettó finanszírozásból visszavonásra kerül.
Kiadások:
- A személyi juttatásoknál +11.926.996,- Ft-tal nő az előirányzat önkormányzatnál, mely részint a pedagógus béremelkedésnek tudható be.
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő +2.807.101,- Ft-tal. Az előző tétel szociális hozzájárulási adója.
- A dologi kiadásoknál -6.286.254,- Ft összeggel növekszik az előirányzat- összességében. Az összeg átcsoportosításra került bérjellegű kiadásokhoz.
- A beruházások kiadási jogcím előirányzata növekszik -22.363.720,- Ft-tal. Ez az összeg Sport közösségi tér fejlesztése Taktakenézen projekt fel nem használt támogatás részének visszafizetése.
- A felújításoknál 190.501- Ft növekedés mutatkozik-
- Állam általi megelőlegezés visszafizetés előirányzata +7.550.324 Ft.
A jelen előirányzat módosítással +4.069.745,- Ft-tal növekszik a 2024. évi bevételi és kiadási előirányzat.
A 2024. évi 2. sz. módosítás után a 2024. évi költségvetési rendelet költségvetési fő összege 709.852.683- Ft-ra változik