Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015(IX.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 11- 2015. 09. 11

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015(IX.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-09-11-tól 2015-09-12-ig

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

10/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

568 027 eFt költségvetési bevétellel,
594 131 eFt költségvetési kiadással,
–26 104 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 26 104 eFt működési célú, 0 eFt felhalmozási célú.

2. §

A rendelet 1.1 – 1.2. melléklet helyébe a 1.1. – 1.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 1.4. melléklete helyébe a 1.3. melléklet lép.

A rendelet 2.1. – 2.2. mellékletei helyébe a 2.1. – 2.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

A rendelet 9.1.-9.1.1. mellékletek helyébe a 4.1.-4.1.1. mellékletek lépnek.

A rendelet 9.2.-9.2.1. mellékletek helyébe a 4.2.-4.2.1. mellékletek lépnek.

A rendelet 9.2.3. melléklete helyébe a 4.2.2. melléklet lép.

A rendelet 9.3.- 9.3.1. mellékletek helyébe a 4.3. – 4.3.1. mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kovács Gábor sk. Dr. Tóth Rita sk.

Polgármester Jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2015. szeptember 10. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2015. szeptember 10.

Dr. Tóth Rita sk.

Jegyző

1.1.melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	*Előirányzat változás /-**
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 311	178 830	-16 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 084	53 603	-16 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 442	38 442
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 495	61 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 136	2 136
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 154	23 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	260 163	261 156	993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 163	261 156	993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	98 889	98 889
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 381	3 381
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 508	95 508
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 928	12 928
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 800	3 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800	3 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 728	5 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 224	16 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	11 784	11 784
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 424	3 424
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	116	116
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	583 515	568 027	-15 488
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 667	31 566	-11 101
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 667	31 566	-11 101
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	42 667	31 566	-11 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	626 182	599 593	-26 589
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	525 441	494 390	-31 051
1.1.	Személyi juttatások	326 224	304 233	-21 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 898	54 898	0
1.3.	Dologi kiadások	98 806	89 690	-9 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 059	29 408	349
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 454	16 161	-293
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130	130	130
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 741	99 741	-1 000
2.1.	Beruházások	96 508	95 508	-1 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 233	4 233
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	626 182	594 131	-32 051
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		5 462	5 462
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 462	5 462
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)			5 462
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	626 182	599 593	-26 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 667	-26 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 667	31 566

1.2.melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	*Előirányzat változás /-**
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 311	178 830	-16 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 084	53 603	-16 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 442	38 442
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 495	61 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 136	2 136
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 154	23 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	260 163	261 156	993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 163	261 156	993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	98 889	98 889
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 381	3 381
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 508	95 508
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 928	12 928
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 800	3 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800	3 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 728	5 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 224	16 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	11 784	11 784
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 424	3 424
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	116	116
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	583 515	568 027	-15 488
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 667	31 566	-11 101
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 667	31 566	-11 101
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	42 667	31 566	-11 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	626 182	599 593	-26 589
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	525 441	494 390	-31 051
1.1.	Személyi juttatások	326 224	304 233	-21 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 898	54 898	0
1.3.	Dologi kiadások	98 806	89 690	-9 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 059	29 408	349
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 454	16 161	-293
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130	130	130
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 741	99 741	-1 000
2.1.	Beruházások	96 508	95 508	-1 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 233	4 233
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	626 182	594 131	-32 051
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		5 462	5 462
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 462	5 462
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)			5 462
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	626 182	599 593	-26 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 667	-26 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 667	31 566

1.3.melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	*Előirányzat változás /-**
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 198	20 198	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 198	20 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 856	5 846	993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 853	5 846	993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	25 051	26 044	993
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	25 051	26 044	993
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	25 051	26 044	993
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	25 051	26 044	993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 051	26 044	993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 051	26 044	993

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

2.1 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	*Előirányzat változás /-**	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	*Előirányzat változás /-**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 311	178 830	-16 481	Személyi juttatások	326 224	304 233	-21 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 163	261 156	993	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 898	54 898
3.	2.-ból EU-s támogatás		0	0	Dologi kiadások	98 806	89 690	-9 116
4.	Közhatalmi bevételek	11 076	12 076	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 059	29 408	349
5.	Működési bevételek	16 224	16 224	0	Egyéb működési célú kiadások	16 454	16 161	-293
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	482 774	468 286	-14 488	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	525 441	494 390	-31 051
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	42 667	31 566	-11 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 667	31 566	-11 101	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.		5 462	5 462
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 667	31 566	-11 101	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5 462	5 462
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	525 441	499 852	-25 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	525 441	499 852	-25 589
26.	Költségvetési hiány:	42 667	26 104	-	Költségvetési többlet:	-		16 563
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-		-

2.2 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi EI	Módosításra javasolt EI	EI változás +/-	Megnevezés	2015. évi EI	Módosításra javasolt EI	EI változás +/-
A	B	E	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	95 508	95 508	0	Beruházások	96 508	95 508	-1 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek (VIS MAIOR)	3 381	3 381	0	Felújítások	4 233	4 233	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 852	852	-1 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	100 741	99 741	-1 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 741	99 741	-1 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	100 741	99 741	-1 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 741	99 741	-1 000
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. december 31-ig	2015. évi előirányzat	Módosítára javasolt EI	*Előirányzat változás /-**	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Közfoglalkoztatási programok keretében megvalósuló ber.	95 508	2015.		95 508	95 508	0	0
Óvodai szennyvízelvezető tartály	1 000			1 000	0	-1 000
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
ÖSSZESEN:	96 508			96 508	95 508	-1 000	0

4.1 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 311	178 830	-16 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 084	53 603	-16 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 442	38 442
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 495	61 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 136	2 136
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 154	23 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	255 310	255 310	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	255 310	255 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	98 889	98 889	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 381	3 381
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 508	95 508
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 928	12 928	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	3 800	3 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800	3 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 728	5 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 224	16 224	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	11 784	11 784
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 424	3 424
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	116	116
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	578 662	562 181	-16 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 667	30 845	-11 822
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 667	30 845	-11 822
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	42 667	30 845	-11 822
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	621 329	593 026	-28 303

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	412 892	390 760	-22 132
1.1.	Személyi juttatások	267 852	245 861	-21 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 640	38 640	0
1.3.	Dologi kiadások	81 538	81 690	152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 408	8 408	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 454	16 161	-293
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 578	3 578	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 498	11 498	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130	130	0
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 741	99 741	0
2.1.	Beruházások	95 508	95 508
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 233	4 233
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 633	490 501	-22 132
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	108 696	102 525	-6 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 462	5 462
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)	108 696	97 063	-11 633
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	108 696	102 525	-6 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	621 329	593 026	-28 303
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4.1.1 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 311	178 830	-16 481
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 084	53 603	-16 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 442	38 442
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 495	61 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 136	2 136
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 154	23 154
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	255 310	255 310	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	255 310	255 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	98 889	98 889	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 381	3 381
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 508	95 508
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 928	12 928	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	3 800	3 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 800	3 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 728	5 728
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	16 224	16 224	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	11 784	11 784
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 424	3 424
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	116	116
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	578 662	562 181	-16 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 667	30 845	-11 822
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 667	30 845	-11 822
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	42 667	30 845	-11 822
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	621 329	593 026	-28 303

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	412 892	390 760	-22 132
1.1.	Személyi juttatások	267 852	245 861	-21 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 640	38 640	0
1.3.	Dologi kiadások	81 538	81 690	152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 408	8 408	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 454	16 161	-293
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 578	3 578	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 498	11 498	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130	130	0
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 741	99 741	0
2.1.	Beruházások	95 508	95 508
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 233	4 233
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 633	490 501	-22 132
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)			0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)			0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	108 696	102 525	-6 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 462	5 462
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)	108 696	97 063	-11 633
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	108 696	102 525	-6 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	621 329	593 026	-28 303
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4.2 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	4 853	5 846	993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 853	5 846	993
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 853	5 846	993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	70 254	59 120	-11 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		499	499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 254	58 621	-11 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 107	64 966	-10 141


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	75 107	64 966	-10 141
1.1.	Személyi juttatások	31 281	31 281	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 943	8 943	0
1.3.	Dologi kiadások	14 232	3 742	-10 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 651	21 000	349
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 107	64 966	-10 141

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4.2.1 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	4 853	5 846	993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 853	5 846	993
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 853	5 846	993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	70 254	59 120	-11 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		499	499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 254	58 621	-11 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 107	64 966	-10 141
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	75 107	64 966	-10 141
1.1.	Személyi juttatások	31 281	31 281	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 943	8 943	0
1.3.	Dologi kiadások	14 232	3 742	-10 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 651	21 000	349
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 107	64 966	-10 141

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4.2.2 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	4 853	5 202	349
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 853	5 202	349
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 853	5 202	349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	15 798	15 798	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 798	15 798	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 651	21 000	349

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 651	21 000	349
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 651	21 000	349
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 651	21 000	349

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4.3 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	38 442	38 664	222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		222	222
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 442	38 442	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 442	38 664	222
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 442	38664	1 222
1.1.	Személyi juttatások	27 091	27 091	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 315	7 315	0
1.3.	Dologi kiadások	3 036	4 258	1 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 000	0	-1 000
2.1.	Beruházások	1 000	0	-1 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 442	38 664	222

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

4.3.1 melléklet a 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	38 442	38 664	222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		222	222
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 442	38 442	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 442	38 664	222


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 442	38664	1 222
1.1.	Személyi juttatások	27 091	27 091	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 315	7 315	0
1.3.	Dologi kiadások	3 036	4 258	1 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 000	0	-1 000
2.1.	Beruházások	1 000	0	-1 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 442	38 664	222

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0