Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(III.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 24- 2015. 03. 24

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015(III.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-03-24-tól 2015-03-25-ig

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

7/2015. (III.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

529316 eFt költségvetési bevétellel,
555 742 eFt költségvetési kiadással állapítja meg.
– 26 426 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 23 992 eFt működési célú, 2 434 eFt felhalmozási célú.

(2) A Képviselő – testület költségvetési egyenlegét az előző évek költségvetési – működési és

felhalmozási – maradványából finanszírozza.

3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.”

2. §

A rendelet 1.1 – 1.4. melléklet helyébe a 1.1. – 1.4. mellékletek lépnek.

A rendelet 2.1. – 2.2. mellékletei helyébe a 2.1. – 2.2. mellékletek lépnek.

A rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

A rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

A rendelet 9.1.-9.3.3. mellékletei helyébe a 5.1.-5.3.1. mellékletek lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kovács Gábor sk. Dr. Tóth Rita sk.

Polgármester Jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2015. március 23. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2015. március 23.

Dr. Tóth Rita sk.

Jegyző

számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	217 400	208 441	-7 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 049	90 049	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 436	38 280	-156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 390	63 346	-44
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 115	2 115	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28	6 536	6 508
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 382	8 115	-14 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	280 665
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	280 665
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 236	0	-16 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 236	0	-16 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 250	7 250	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	3 200	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	3 200	0
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	26 525	26 075	-450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		32	32
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	2 348	2 318
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 437	0	-1 437
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	17 733	15 875	-1 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 186	5 316	130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	13	-7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 676	1 676
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 119	658	-1 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 213	0	-1 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 213	0	-1 213
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	549 289	529316	-19 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 426	26 426	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 426	26 426	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 426	26 426	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	575 715	555 742	-19 973
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	558 266	529 950	-28 316
1.1.	Személyi juttatások	285 407	262 493	-22 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 409	44 596	-4 813
1.3.	Dologi kiadások	128 862	128 222	-640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 938	87 107	169
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 650	7 532	-118
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 820	6 820
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 799	500	-5 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110	212	102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 449	23 476	6 027
2.1.	Beruházások	16 481	10 287	-6 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	968	0	-968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 189	13 189
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 189	13 189
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	575 715	553 426	-22 289
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 316	2 316
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 316	2 316
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		2 316	2 316
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	575 715	555 742	-19 973

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 426
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 426

számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	217 400	208 441	-7 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 049	90 049	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 436	38 280	-156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 390	63 346	-44
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 115	2 115	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28	6 536	6 508
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 382	8 115	-14 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	280 665
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	280 665
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 236	0	-16 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 236	0	-16 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 250	7 250	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	3 200	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	3 200	0
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	26 525	26 075	-450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		32	32
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	2 348	2 318
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 437	0	-1 437
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	17 733	15 875	-1 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 186	5 316	130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	13	-7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 676	1 676
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 119	658	-1 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 213	0	-1 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 213	0	-1 213
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	549 289	529316	-19 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 426	26 426	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 426	26 426	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 426	26 426	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	575 715	555 742	-19 973
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	558 266	529 950	-28 316
1.1.	Személyi juttatások	285 407	262 493	-22 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 409	44 596	-4 813
1.3.	Dologi kiadások	128 862	128 222	-640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 938	87 107	169
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 650	7 532	-118
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 820	6 820
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 799	500	-5 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110	212	102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 449	23 476	6 027
2.1.	Beruházások	16 481	10 287	-6 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	968	0	-968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 189	13 189
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 189	13 189
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	575 715	553 426	-22 289
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 316	2 316
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 316	2 316
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		2 316	2 316
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	575 715	555 742	-19 973

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			2 316
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			-2 316

1.3. számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	761	768	7
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	761	768	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	761	768	7
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	761	768	7
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	761	768	7
1.1.	Személyi juttatások	480	480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	117
1.3.	Dologi kiadások	159	171	12
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5	0	-5
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	761	768	7
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	761	768	7

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1.4 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	42 935	42 935	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 935	42 935
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	42 738	42 738	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 738	42 738	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 850	6 850	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	3 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	3 200
4.2.	Gépjárműadó	3 000	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	92 523	92 523	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 523	92523
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	92 523	92 523	0
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	5 585	5 416	-169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 938	87 107	169
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 523	92 523	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 523	92 523	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1.1 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	217 400	192 489	-24 911	Személyi juttatások	285 407	262 493	-22 914
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 665	277 710	-2 955	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 409	44 596	-4 813
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	128 862	128 222	-640
4.	Közhatalmi bevételek	7 250	7 250		Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 938	87 107	169
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 650	7 532	-118
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek	26 525	26 075	-450
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	531 840	503 524	-28 316	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	558 266	529 950	-28 316
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	26 426	26 426		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 426	26 426		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 426	26 426		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	558 266	529 950	-28 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	558 266	529 950	-28 316
24.	Költségvetési hiány:	26 426	26 426		Költségvetési többlet:	-		-
25.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		-

2.2 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Ei. Változás +/-	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Ei. Változás +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 236	0	-16 236	Beruházások	16 481	10 287	-6 194
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	1 213	0	-1 213	Felújítások	968		-968
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		13 189	13 189
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		25 792	25 792
7.				0
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	17 449	25 792	8 343	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 449	23 476	6 027
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		2 316	2 316
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		2 316	2 316
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 449	25 792	8 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 449	25 792	8 343
27.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-		2 316
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	-		-

3. számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
Közfoglalkoztatási programok ingatlanbeszerzés	6 000			6 000	0	-6 000
Közfoglalkoztatási programok gépbeszerzés	10 236			10 236	10 042	-194
Lízingdíj Citroen Berlingo	2 985	2007.-2017.	1 449	245	245











ÖSSZESEN:	19 221		1 449	16 481	10 287	-6 194	0

4. számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
							*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-	2014. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Közkifolyók felújítása	968			968	0	-968















ÖSSZESEN:	968			968		-968

5.1 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előrirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	217 400	208 441	-7 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 049	90 049	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 436	38 280	-156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 390	63 346	-44
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 115	2 115	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28	6 536	6 508
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 382	8 115	-14 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	237 392	242 049	4 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	237 392	242 049	4 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 236	0	-16 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 236	0	-16 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 250	7 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	3 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	3 200
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	26 525	26 075	-450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		32	32
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	2 348	2 318
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 437	0	-1 437
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	17 733	15 875	-1 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 186	5 316	130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	13	-7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 676	1 676
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 119	658	-1 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 213	0	-1 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 213	0	-1 213
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	506 016	483 815	-22 201
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 426	26 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 426	26 426
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 426	26 426
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	532 442	510 241	-22 201


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	378 845	350 873	-27 972
1.1.	Személyi juttatások	218 513	192 986	-25 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 694	26 487	-5 207
1.3.	Dologi kiadások	120 307	120 307	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 265	3 561	2 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 066	7 532	466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 820	6 820
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 799	500	-5 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110	212	102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 449	23 476	6 027
2.1.	Beruházások	16 481	10 287	-6 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	968	0	-968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 189	13 189
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 189	13 189
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	396 294	374 349	-21 945
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5)	136 148	135 892	-256
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 316	2 316
7.5.	Költségvetési intézmények finanszírozása (JKÖH, ÓVODA)	136 148	133 576	-2 572
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	136 148	133 576	-2 572
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	532 442	510 241	-22 201

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		197	197

5.1.1 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	217 400	208 441	-7 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 049	90 049	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 436	38 280	-156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 390	63 346	-44
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 115	2 115	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28	6 536	6 508
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 382	8 115	-14 267
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	237 392	242 049	4 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	237 392	242 049	4 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	16 236	0	-16 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 236	0	-16 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 250	7 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	3 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	3 200
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	26 525	26 075	-450
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		32	32
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	2 348	2 318
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 437	0	-1 437
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	17 733	15 875	-1 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 186	5 316	130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20	13	-7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 676	1 676
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 119	658	-1 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 213	0	-1 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 213	0	-1 213
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	506 016	483 815	-22 201
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 426	26 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 426	26 426
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	26 426	26 426
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	532 442	510 241	-22 201


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	378 845	350 873	-27 972
1.1.	Személyi juttatások	218 513	192 986	-25 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 694	26 487	-5 207
1.3.	Dologi kiadások	120 307	120 307	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 265	3 561	2 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 066	7 532	466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 820	6 820
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 799	500	-5 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110	212	102
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 449	23 476	6 027
2.1.	Beruházások	16 481	10 287	-6 194
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	968	0	-968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 189	13 189
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13 189	13 189
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	396 294	374 349	-21 945
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	136 148	135 892	-256
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 316	2 316
7.5.	Költségvetési intézmények finanszírozás (JKÖH, ÓVODA)	136 148	133 576	-2 572
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	136 148	133 576	-2 572
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	532 442	510 241	-22 201

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		197	197

5.1.2 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	761	768	7
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	761	768	7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	761	768	7
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	761	768	7


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	761	768	7
1.1.	Személyi juttatások	480	480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117	117
1.3.	Dologi kiadások	159	171	12
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5	0	-5
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	761	768	7
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.5.	Költségvetési intézmények finanszírozás (JKÖH, ÓVODA)
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	761	768	7

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		197	197

5.1.3 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 250	7 250
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 200	3 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 200	3 200
4.2.	Gépjárműadó	3 400	3 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	7 250	7250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 250	7 250


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	7 250	7 250	0
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	5 985	3689	-2 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 265	3561	2 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.5.	Költségvetési intézmények finanszírozása (JKÖH, ÓVODA)
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 250	7 250	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		197	197

5.2 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	43 273	45 501	2 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 273	45 501	2 228
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)			0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	43273	45 501	2 228
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	97 712	95 140	-2 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 712	95 140	-2 572
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 985	140 641	-344


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	140 985	140 641	-344
1.1.	Személyi juttatások	39 646	42 259	2 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 421	10 815	394
1.3.	Dologi kiadások	4 824	4 021	-803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 673	83 546	-2 127
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	421		-421
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 985	140 641	-344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

5.2.1 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt eI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	43273	45 501	2 228
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43273	45 501	2 228
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	43 273	45 501	2 228
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	97 712	95 140	-2 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 712	95 140	-2 572
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 985	140 641	-344


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	140 985	140 641	-344
1.1.	Személyi juttatások	39 646	42 259	2 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 421	10 815	394
1.3.	Dologi kiadások	4 824	4 021	-803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 673	83 546	-2 127
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	421		-421
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 985	140 641	-344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

5.2.2 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	42 738	45 501	2 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 738	45 501	2 763
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	42 738	45 501	2 228
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	42 935	38 045	-4 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 935	38 045	-4 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 673	83 546	-2 127


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	85 673	83 546	-2 127
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 673	83 546	-2 127
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 673	83 546	-2 127

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

5.3 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	JÁRDÁNHÁZI ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításra javasolt EI	Előirányzat változás +/-
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	38 436	38 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 436	38 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 436	38 436


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	38 436	38 436	0
1.1.	Személyi juttatások	27 248	27 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 294	7 294
1.3.	Dologi kiadások	3 731	3 894	163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163		-163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 436	38 436	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

5.3.1 számú melléklet a 7/2015.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	JÁRDÁNHÁZI ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
				*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosításr javasolt EI	*Előirányzat változás /-**
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	38 436	38 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 436	38 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 436	38 436


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	38 436	38 436
1.1.	Személyi juttatások	27 248	27 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 294	7 294
1.3.	Dologi kiadások	3 731	3 894	163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163		-163
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 436	38 436

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0