Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

43 935 937 Ft

43 935 937 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

44 808 200 Ft

43 912 000 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

28 737 641 Ft

26 747 426 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 941 353 Ft

4 238 317 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0 Ft

9 716 630 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

121 423 131 Ft

128 550 310 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

60 959 885 Ft

97 876 941 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

182 383 016 Ft

226 427 251 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről (B2)

0 Ft

0 Ft

Vagyoni tipusú adó(B34)

5 600 000 Ft

5 600 000 Ft

Értékesítési és fogalmi adók (B35)

8 500 000 Ft

3 500 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

350 000 Ft

350 000 Ft

Közhatalmi bevételek (B3)

14 450 000 Ft

9 450 000 Ft

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

14 404 860 Ft

14 404 860 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0 Ft

0 Ft

Ellátási díjak (B405)

12 632 338 Ft

12 632 338 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 410 732 Ft

3 410 732 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

20 000 Ft

20 000 Ft

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

20 000 Ft

20 000 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0 Ft

0 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

0 Ft

0 Ft

Működési bevételek (B4)

30 467 930 Ft

30 467 930 Ft

Ingatlanok értékesítése (B52)

0 Ft

14 380 000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási bevételek (B5)

0 Ft

14 380 000 Ft

Költségvetési bevételek (B1-B7)

227 300 946 Ft

280 725 181 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0 Ft

113 800 000 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

0 Ft

113 800 000 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

582 975 137 Ft

582 795 137 Ft

Maradvány igénybevétele (B813)

582 975 137 Ft

582 795 137 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0 Ft

146 900 Ft

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0 Ft

0 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

582 975 137 Ft

696 742 037 Ft

Finanszírozási bevételek (B8)

582 975 137 Ft

696 742 037 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

810 276 083 Ft

977 467 218 Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

76 995 280 Ft

88 258 080 Ft

Béren kívüli juttatások (K1107)

288 000 Ft

288 000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0 Ft

1 000 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

77 283 280 Ft

89 546 080 Ft

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 058 916 Ft

13 058 916 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 767 000 Ft

1 767 000 Ft

Külső személyi juttatások (K12)

14 825 916 Ft

14 825 916 Ft

Személyi juttatások (K1)

92 109 196 Ft

104 371 996 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 678 008 Ft

8 512 172 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

450 000 Ft

450 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 380 000 Ft

24 349 000 Ft

Készletbeszerzés (K31)

10 830 000 Ft

24 799 000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

180 000 Ft

380 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

765 000 Ft

1 065 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

945 000 Ft

1 445 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

33 979 500 Ft

33 979 500 Ft

Vásárolt élelmezés (K332)

36 920 433 Ft

38 048 923 Ft

Bérleti és lízingdíjak (K333)

0 Ft

600 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 200 000 Ft

12 000 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 565 520 Ft

11 565 520 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

34 568 000 Ft

39 668 000 Ft

Szolgáltatási kiadások (K33)

116 233 453 Ft

135 861 943 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

0 Ft

200 000 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0 Ft

200 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

31 383 032 Ft

39 249 757 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0 Ft

43 850 083 Ft

Kamatkiadások (K353)

0 Ft

1 050 000 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 756 243 Ft

7 366 010 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

52 139 275 Ft

91 515 850 Ft

Dologi kiadások (K3)

180 147 728 Ft

253 821 793 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 800 000 Ft

3 600 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 800 000 Ft

3 600 000 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0 Ft

100 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 640 000 Ft

3 490 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

800 000 Ft

2 500 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 440 000 Ft

6 090 000 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

3 250 000 Ft

3 250 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

13 500 000 Ft

13 500 000 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 645 000 Ft

3 645 000 Ft

Beruházások (K6)

20 395 000 Ft

20 395 000 Ft

Ingatlanok felújítása (K71)

401 032 430 Ft

401 032 430 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

102 493 721 Ft

60 643 638 Ft

Felújítások (K7)

503 526 151 Ft

461 676 068 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0 Ft

196 364 Ft

Egyéb felhalmozáso célú kiadások (K8)

0 Ft

196 364 Ft

Költségvetési kiadások (K1-K8)

810 096 083 Ft

858 663 393 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (B9112)

0 Ft

113 800 000 Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0 Ft

113 800 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0 Ft

5 003 825 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

0 Ft

5 003 825 Ft

Finanszírozási bevételek (B8)

0 Ft

118 803 825 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

810 096 083 Ft

977 467 218 Ft