Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 21- 2023. 12. 22Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 977 467 218 Ft bevétellel, és 977 467 218 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovács Gábor |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
43 935 937 Ft |
43 935 937 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
44 808 200 Ft |
43 912 000 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 737 641 Ft |
26 747 426 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 941 353 Ft |
4 238 317 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 Ft |
9 716 630 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
121 423 131 Ft |
128 550 310 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
60 959 885 Ft |
97 876 941 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
182 383 016 Ft |
226 427 251 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről (B2) |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
5 600 000 Ft |
5 600 000 Ft |
Értékesítési és fogalmi adók (B35) |
8 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 450 000 Ft |
9 450 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
14 404 860 Ft |
14 404 860 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak (B405) |
12 632 338 Ft |
12 632 338 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 410 732 Ft |
3 410 732 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek (B4) |
30 467 930 Ft |
30 467 930 Ft |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 Ft |
14 380 000 Ft |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 Ft |
14 380 000 Ft |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
227 300 946 Ft |
280 725 181 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 Ft |
113 800 000 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 Ft |
113 800 000 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
582 975 137 Ft |
582 795 137 Ft |
Maradvány igénybevétele (B813) |
582 975 137 Ft |
582 795 137 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 Ft |
146 900 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
582 975 137 Ft |
696 742 037 Ft |
Finanszírozási bevételek (B8) |
582 975 137 Ft |
696 742 037 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
810 276 083 Ft |
977 467 218 Ft |
2. melléklet a 9/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
76 995 280 Ft |
88 258 080 Ft |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 Ft |
288 000 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
77 283 280 Ft |
89 546 080 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 058 916 Ft |
13 058 916 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 767 000 Ft |
1 767 000 Ft |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 825 916 Ft |
14 825 916 Ft |
Személyi juttatások (K1) |
92 109 196 Ft |
104 371 996 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 678 008 Ft |
8 512 172 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 380 000 Ft |
24 349 000 Ft |
Készletbeszerzés (K31) |
10 830 000 Ft |
24 799 000 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 000 Ft |
380 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
765 000 Ft |
1 065 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
945 000 Ft |
1 445 000 Ft |
Közüzemi díjak (K331) |
33 979 500 Ft |
33 979 500 Ft |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 920 433 Ft |
38 048 923 Ft |
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
0 Ft |
600 000 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 200 000 Ft |
12 000 000 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 565 520 Ft |
11 565 520 Ft |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
34 568 000 Ft |
39 668 000 Ft |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
116 233 453 Ft |
135 861 943 Ft |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 Ft |
200 000 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
31 383 032 Ft |
39 249 757 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 Ft |
43 850 083 Ft |
Kamatkiadások (K353) |
0 Ft |
1 050 000 Ft |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 756 243 Ft |
7 366 010 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
52 139 275 Ft |
91 515 850 Ft |
Dologi kiadások (K3) |
180 147 728 Ft |
253 821 793 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 800 000 Ft |
3 600 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 800 000 Ft |
3 600 000 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 640 000 Ft |
3 490 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
800 000 Ft |
2 500 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 440 000 Ft |
6 090 000 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
3 250 000 Ft |
3 250 000 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 500 000 Ft |
13 500 000 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 645 000 Ft |
3 645 000 Ft |
Beruházások (K6) |
20 395 000 Ft |
20 395 000 Ft |
Ingatlanok felújítása (K71) |
401 032 430 Ft |
401 032 430 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
102 493 721 Ft |
60 643 638 Ft |
Felújítások (K7) |
503 526 151 Ft |
461 676 068 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 Ft |
196 364 Ft |
Egyéb felhalmozáso célú kiadások (K8) |
0 Ft |
196 364 Ft |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
810 096 083 Ft |
858 663 393 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (B9112) |
0 Ft |
113 800 000 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 Ft |
113 800 000 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 Ft |
5 003 825 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 Ft |
5 003 825 Ft |
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 Ft |
118 803 825 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
810 096 083 Ft |
977 467 218 Ft |