Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 993 123 472 Ft bevétellel, és 993 123 472 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Járdánháza Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2023.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

43 935 937 Ft

43 935 937 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

44 808 200 Ft

43 115 900 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

28 737 641 Ft

26 935 263 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 941 353 Ft

4 238 317 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0 Ft

12 585 463 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

121 423 131 Ft

130 810 880 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

60 959 885 Ft

103 833 928 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

182 383 016 Ft

234 644 808 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0 Ft

0 Ft

Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről (B2)

0 Ft

0 Ft

Vagyoni tipusú adó(B34)

5 600 000 Ft

5 600 000 Ft

Értékesítési és fogalmi adók (B35)

8 500 000 Ft

3 500 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

350 000 Ft

350 000 Ft

Közhatalmi bevételek (B3)

14 450 000 Ft

9 450 000 Ft

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

14 404 860 Ft

15 491 331 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0 Ft

326 482 Ft

Ellátási díjak (B405)

12 632 338 Ft

12 632 338 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 410 732 Ft

3 410 732 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

20 000 Ft

20 000 Ft

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

20 000 Ft

20 000 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0 Ft

1 798 661 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

0 Ft

3 797 083 Ft

Működési bevételek (B4)

30 467 930 Ft

37 476 627 Ft

Ingatlanok értékesítése (B52)

0 Ft

14 380 000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

0 Ft

430 000 Ft

Felhalmozási bevételek (B5)

0 Ft

14 810 000 Ft

Költségvetési bevételek (B1-B7)

227 300 946 Ft

296 381 435 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0 Ft

113 800 000 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

0 Ft

113 800 000 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

582 795 137 Ft

582 795 137 Ft

Maradvány igénybevétele (B813)

582 795 137 Ft

582 795 137 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0 Ft

146 900 Ft

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0 Ft

0 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

582 795 137 Ft

696 742 037 Ft

Finanszírozási bevételek (B8)

582 795 137 Ft

696 742 037 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

810 096 083 Ft

993 123 472 Ft
”

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2023.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

76 995 280 Ft

88 258 080 Ft

Béren kívüli juttatások (K1107)

288 000 Ft

288 000 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0 Ft

1 000 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

77 283 280 Ft

89 546 080 Ft

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 058 916 Ft

13 058 916 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 767 000 Ft

1 997 000 Ft

Külső személyi juttatások (K12)

14 825 916 Ft

15 055 916 Ft

Személyi juttatások (K1)

92 109 196 Ft

104 601 996 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 678 008 Ft

8 512 172 Ft

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

450 000 Ft

450 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 380 000 Ft

27 244 684 Ft

Készletbeszerzés (K31)

10 830 000 Ft

27 694 684 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

180 000 Ft

380 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

765 000 Ft

1 065 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

945 000 Ft

1 445 000 Ft

Közüzemi díjak (K331)

33 979 500 Ft

36 979 500 Ft

Vásárolt élelmezés (K332)

36 920 433 Ft

38 940 660 Ft

Bérleti és lízingdíjak (K333)

0 Ft

600 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 200 000 Ft

14 000 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 565 520 Ft

11 565 520 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337)

34 568 000 Ft

45 433 201 Ft

Szolgáltatási kiadások (K33)

116 233 453 Ft

147 518 881 Ft

Kiküldetések kiadásai (K341)

0 Ft

200 000 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0 Ft

200 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

31 383 032 Ft

41 749 757 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0 Ft

43 850 083 Ft

Kamatkiadások (K353)

0 Ft

1 050 000 Ft

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 756 243 Ft

4 136 010 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

52 139 275 Ft

90 785 850 Ft

Dologi kiadások (K3)

180 147 728 Ft

267 644 415 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 800 000 Ft

3 600 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 800 000 Ft

3 600 000 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0 Ft

1 703 632 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 640 000 Ft

3 490 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

800 000 Ft

2 500 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 440 000 Ft

7 693 632 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

3 250 000 Ft

3 250 000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

13 500 000 Ft

13 500 000 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 645 000 Ft

3 645 000 Ft

Beruházások (K6)

20 395 000 Ft

20 395 000 Ft

Ingatlanok felújítása (K71)

401 032 430 Ft

401 032 430 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

102 493 721 Ft

60 643 638 Ft

Felújítások (K7)

503 526 151 Ft

461 676 068 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0 Ft

196 364 Ft

Egyéb felhalmozáso célú kiadások (K8)

0 Ft

196 364 Ft

Költségvetési kiadások (K1-K8)

810 096 083 Ft

874 319 647 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (B9112)

0 Ft

113 800 000 Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0 Ft

113 800 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0 Ft

5 003 825 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

0 Ft

5 003 825 Ft

Finanszírozási bevételek (B8)

0 Ft

118 803 825 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

810 096 083 Ft

993 123 472 Ft
”