Bevételek 2024.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

39 061 287 Ft

39 061 287 Ft

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0 Ft

0 Ft

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

33 227 743 Ft

33 227 743 Ft

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

28 688 394 Ft

32 355 092 Ft

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 954 631 Ft

4 251 595 Ft

7

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

104 932 055 Ft

108 895 717 Ft

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

100 694 539 Ft

100 694 539 Ft

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

205 626 594 Ft

209 590 256 Ft

14

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0 Ft

6 231 497 Ft

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0 Ft

6 231 497 Ft

25

Vagyoni tipusú adó(B34)

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

26

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

8 500 000 Ft

25 562 567 Ft

29

Gépjárműadók (B354)

0 Ft

0 Ft

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0 Ft

0 Ft

31

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

14 500 000 Ft

31 562 567 Ft

32

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

350 000 Ft

350 000 Ft

33

Közhatalmi bevételek (B3)

14 850 000 Ft

31 912 567 Ft

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0 Ft

0 Ft

35

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

11 098 860 Ft

11 098 860 Ft

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0 Ft

0 Ft

38

Ellátási díjak (B405)

10 144 089 Ft

10 144 089 Ft

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 738 904 Ft

2 738 904 Ft

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

20 000 Ft

20 000 Ft

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

20 000 Ft

20 000 Ft

49

Működési bevételek (B4)

24 001 853 Ft

24 001 853 Ft

68

Költségvetési bevételek (B1-B7)

244 478 447 Ft

271 736 173 Ft

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0 Ft

100 000 000 Ft

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

0 Ft

100 000 000 Ft

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

378 894 235 Ft

378 894 235 Ft

13

Maradvány igénybevétele (B813)

378 894 235 Ft

378 894 235 Ft

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0 Ft

4 194 612 Ft

22

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

378 894 235 Ft

483 088 847 Ft

31

Finanszírozási bevételek (B8)

378 894 235 Ft

483 088 847 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

623 372 682 Ft

754 825 020 Ft

Kiadások 2024.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

82 313 300 Ft

82 313 300 Ft

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

192 000 Ft

192 000 Ft

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

500 000 Ft

1 000 000 Ft

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

83 005 300 Ft

83 505 300 Ft

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

20 203 916 Ft

20 203 916 Ft

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 689 200 Ft

2 986 164 Ft

19

Külső személyi juttatások (K12)

22 893 116 Ft

23 190 080 Ft

20

Személyi juttatások (K1)

105 898 416 Ft

106 695 380 Ft

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 364 170 Ft

8 364 170 Ft

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

450 000 Ft

450 000 Ft

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 500 000 Ft

24 500 000 Ft

31

Készletbeszerzés (K31)

9 950 000 Ft

24 950 000 Ft

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

365 000 Ft

565 000 Ft

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

765 000 Ft

765 000 Ft

34

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 130 000 Ft

1 330 000 Ft

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

16 535 433 Ft

20 035 433 Ft

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 543 307 Ft

3 543 308 Ft

38

Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314)

944 882 Ft

1 244 882 Ft

40

Vásárolt élelmezés (K332)

35 568 091 Ft

38 455 254 Ft

41

Bérleti és lízingdíjak (K333)

1 450 000 Ft

3 450 000 Ft

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 500 000 Ft

4 000 000 Ft

47

Egyéb szolgáltatások (K337)

26 673 938 Ft

26 536 505 Ft

49

Szolgáltatási kiadások (K33)

91 715 651 Ft

101 765 382 Ft

51

Reklám és propagandakiadások (K342)

0 Ft

150 000 Ft

52

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)

0 Ft

150 000 Ft

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

29 179 445 Ft

29 958 979 Ft

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0 Ft

61 062 061 Ft

55

Kamatkiadások (K353)

0 Ft

950 000 Ft

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

11 300 000 Ft

2 866 497 Ft

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

40 479 445 Ft

94 837 537 Ft

64

Dologi kiadások (K3)

143 275 096 Ft

223 032 919 Ft

104

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0 Ft

6 515 000 Ft

130

Elvonások és befizetések (502)

0 Ft

6 515 000 Ft

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0 Ft

1 350 000 Ft

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

750 000 Ft

1 900 000 Ft

194

Egyéb működési célú kiadások (K5)

750 000 Ft

9 765 000 Ft

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

273 500 000 Ft

258 200 861 Ft

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

77 085 000 Ft

18 772 939 Ft

205

Beruházások (K6)

362 585 000 Ft

288 973 800 Ft

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0 Ft

11 299 139 Ft

237

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0 Ft

11 299 139 Ft

273

Költségvetési kiadások (K1-K8)

623 372 682 Ft

650 630 408 Ft

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (B9112)

0 Ft

100 000 000 Ft

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0 Ft

100 000 000 Ft

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0 Ft

4 194 612 Ft

27

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

0 Ft

4 194 612 Ft

39

Finanszírozási bevételek (B8)

0 Ft

104 194 612 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

623 372 682 Ft

754 825 020 Ft