Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 25- 2016. 05. 25

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2016.05.25.

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § 1(1) A Képviselő- testület a Helyi Önkormányzat és intézményei 2015. évi együttes költségvetésének

a.) Bevételi főösszegét 187 293 e Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét 187 293 e Ft-ban
állapítja meg.
1. A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg.
Adatok ezer Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása 108 243
Működési célú támogatások bevételei 27 280
Közhatalmi bevételek 10 900
Működési bevétel: 18 372
Felhalmozási bevétel: 5 111
Finanszírozási bevételek 17 387
Összesen: 187 293
(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) 3 A Képviselő-testület által a 2. § (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
Adatok ezer Ft-ban
Személyi juttatás: 76 604
Munkaadókat terhelő járulékok: 17 398
Önkormányzat által folyósított ellátások: 7 959
Dologi kiadások: 43 320
Elvonások, befizetések 868
Támogatás értékű működési kiadás 4 403
Működési célú pénzeszköz átadás: 15 930
Felhalmozási kiadás: 11 391
Finanszírozási kiadások: 9 420
Összesen : 187 293
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – az óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(23) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 18 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

3. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését

40 161 E Ft bevétellel, ebből
40 161 E Ft kiadással
állapítja meg.
(2) a 3. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(3) a 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
törvény szerinti munkabérek, illetmények 29 968 E Ft
munkaadót terhelő járulékok 8 166 E Ft
működési, fenntartási kiadások 2 027 E Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 11 fő
IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározottak kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.