Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 11. 26- 2016. 11. 26
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016.11.26.
I. Fejezet
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
12. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését
208 504 384 Ft bevétellel, ebből
208 504 384 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
2(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
Személyi juttatás: 85 573 336
Munkaadókat terhelő járulékok: 19 503 125
Önkormányzat által folyósított ellátások: 2 136 800
Dologi kiadások: 39 185 117
Elvonások, befizetések 70 613
Támogatás értékű működési kiadás 614 440
Működési célú pénzeszköz átadás: 11 949 958
Felhalmozási kiadás: 46 183 500
Finanszírozási kiadások: 3 287 495
Összesen : 208 504 384
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – az óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(23) A 2016. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 18 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
3. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését
42 702 871 Ft bevétellel, ebből
42 702 871 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A
3. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(3) A
3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
Személyi juttatások 31 261 296 Ft
munkaadót terhelő járulékok 8 459 150 Ft
működési, fenntartási kiadások 2 982 425 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő
IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározottak kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület végezheti.
IV. Fejezet
6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.