Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018.05.31.
I. Fejezet
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
12. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését
316 279 329 Ft bevétellel, ebből
316 279 329 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
2(4) Az
(1) bekezdésben megállapított
bevételi előirányzatból Ft
Önkormányzatok működési támogatása 108 296 406
Működési célú támogatások bevételei 33 925 388
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 54 199 601
Közhatalmi bevételek 7 900 000
Működési bevétel: 8 870 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 400 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek 67 239 340
Finanszírozási bevételek 35 448 594
Összesen: 316 279 329 Ft
Személyi juttatás: 80 383 900
Munkaadókat terhelő járulékok: 26 972 124
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 729 150
Dologi kiadások: 58 219 629
Elvonások, befizetések 84 174
Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 1 666 110
Működési célú pénzeszköz átadás: 10 799 360
Felhalmozási kiadás: 108 901 041
Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 954 800
Finanszírozási kiadások: 3 569 041
Összesen : 316 279 329 Ft
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők és az óvoda létszámával együtt - 13 főben állapítja meg.
(23) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 17 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
3. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
43 694 471 Ft bevétellel, ebből
43 694 471 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
Személyi juttatások 32 826 100 Ft
munkaadót terhelő járulékok 7 349 371 Ft
működési, fenntartási kiadások 3 265 000 Ft
felhalmozási kiadások 254 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő
IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározottak kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület végezheti.
V. Fejezet
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.