Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 29- 2019. 05. 29
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019.05.29.
I. Fejezet
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
12. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését
530 392 772 Ft bevétellel, ebből
530 392 772 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
2(4) Az
(1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
Személyi juttatás: 94 174 566 Munkaadókat terhelő járulékok: 27 391 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 959 240
Dologi kiadások: 80 375 402
Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 1 626 040
Működési célú pénzeszköz átadás: 8 551 560
Beruházási kiadás: 70 283 934
Felújítások: 177 546 607
Egyéb felhalmozási célú kiadások 62 245 003
Finanszírozási kiadások: 4 238 922
Összesen : 530 392 772 Ft
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők és az óvoda létszámával együtt - 15 főben állapítja meg.
(23) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 13 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
33. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését
56 840 026 Ft bevétellel, ebből
56 840 026 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
4(3) Az
(1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
Személyi juttatások 42 571 097 Ft
munkaadót terhelő járulékok 7 928 225 Ft
működési, fenntartási kiadások 6 086 704 Ft
felhalmozási kiadások 254 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő
IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
5. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározottak kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület végezheti.
V. Fejezet
6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.