Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 12- 2020. 06. 12Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020.06.12.
Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára, valamint a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
12. § (1) Nekézseny Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi együttes költségvetésének
a.) Bevételi főösszegét 518 730 631 Ft-ban
b.) Kiadási főösszegét 518 730 631 Ft-ban
állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
2(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból
Adatok Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása 119 263 826
Működési célú támogatások bevételei 30 958 681
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 76 982 468
Közhatalmi bevételek 7 900 000
Működési bevétel: 8 846 500
Egyéb felhalmozási célú bevételek 3 200 000
Finanszírozási bevételek 271 579 156
Összesen: 518 730 631
Kiadási előirányzatból
Adatok Ft-ban
Személyi juttatás: 109 460 639
Munkaadókat terhelő járulékok: 19 082 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 903 240
Dologi kiadások: 85 930 232
Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 1 801 040
Működési célú pénzeszköz átadás: 9 816 100
Beruházási kiadás: 139 301 578
Felújítások: 137 960 889
Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 040 925
Finanszírozási kiadások: 4 433 888
Összesen : 518 730 631
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.
(22) A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 11 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
33. § (1) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2019. évi költségvetését
32 781 111 Ft bevétellel, ebből
32 781 111 Ft kiadással
állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
Személyi juttatások 20 559 091
Munkaadót terhelő járulékok 3 961 520
Működési, fenntartási kiadások 8 023 925
Beruházási kiadások 236 575
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 6 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
IV. Fejezet
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
54. § (1) A Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését
72 727 383 Ft bevétellel, ebből
72 727 383 Ft kiadással
állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
6(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
Személyi juttatások 53 178 124 Ft
munkaadót terhelő járulékok 9 384 897 Ft
működési, fenntartási kiadások 7 624 362 Ft
felhalmozási kiadások 2 540 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2019. évi bruttó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma:10 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2019. évre érvényes illetményalap összege 46.380 Ft.
V. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.