Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 17- 2021. 06. 17

Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Községi Önkormányzat Polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 275 185 088 Ft bevétellel, ebből 275 185 088 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

a) Személyi juttatás 169 412 303
b) munkaadókat terhelő járulékok 25 930 562
c) dologi kiadások 41 242 478
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 000
e) egyéb működési célú tám. áht-on belülre 2 774 180
f) beruházási kiadás 26 022 559
g) egyéb felhalmozási célú kiadások 476 768
h) finanszírozási kiadások 7 526 238

Összesen: 275 185 088 Ft.

Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból

i) önkormányzatok működési támogatása 204 016 618

j) működési célú támogatások bevételei 15 514 753

k) közhatalmi bevételek 4 800 000

l) működési bevétel 9 055 000

m) egyéb falhalmozási célú bevételek 476 768

n) finanszírozási bevételek 41 321 949

Összesen: 275 185 088 Ft.”

2. § A Ktgv.r. 1-5., 20-21. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 094 250	103 094 250
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege	38 841 709	38 841 709
- Önkormányzatok működési támogatása	13 860 864	13 860 864
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	155 796 823	155 796 823
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.		0
1. Óvodaműködtetési támogatás	1 461 000	1 461 000
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 750 700	8 750 700
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása	864 000	864 000
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	13 994 700	13 994 700
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 496 000	6 496 000
2. Szociális étkeztetés 22 fő	1 459 920	1 459 920
3. Házi segítségnyújtás 5 fő	1 815 000	1 815 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	2 355 044	2 355 044
6. szociális ágazati pótlék támogatása	0	540 762
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	12 125 964	12 666 726
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	2 270 000	2 270 000
*V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	19 288 369	19 288 369
*VI. Elszámolásból származó bevételek*	0	0
*I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:*	*203 475 856*	204 016 618
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*		0
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	1 581 274	1 581 274
- 2021. évi startmunak program támogatása	10 399 997	10 399 997
- egyéb műk. tám bevételei	0	334 360
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
- Műk. célú tám önkormányzattól	3 199 122	3 199 122
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*15 180 393*	15 514 753
VIII. Termékek és szolgáltatások adói		0
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
- Idegenforgalmi adó	100 000	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
*VIII. Közhatalmi bevételek összesen:*	*4 800 000*	4 800 000
IX. Működési bevételek		0
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
- Közvetített szolgáltatások	0	800 000
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 000 000	3 000 000
- Egyéb működési bevétel	50 000	50 000
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	2 800 000	2 800 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 755 000	1 755 000
*IX. Működési bevételek összesen*	*8 255 000*	9 055 000
*X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek		0
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	476 768
- ingatlanok értékesítése	0	0
*XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen*	0	476 768
XII. Finanszírozási bevételek		0
- Költségvetési maradvány igénybevétele	41 163 211	41 163 211
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	158 738
*XII. Finanszírozási bevétel*	*41 163 211*	41 321 949
I-XII. Bevétel mindösszesen	272 874 460	275 185 088

2. melléklet

2021. évi költségvetési kiadás ÖSSZEVONTAN

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	125 727 657	126 268 419
- Jutalom, céljuttatás	9 487 000	9 487 000
- helyettesítés díj	3 500 000	3 500 000
- jubileumi jutalom	4 520 240	4 520 240
- béren kívüli juttatások	5 740 000	5 740 000
- közlekedési költségtérítés	1 750 000	1 750 000
- egyéb költségtérítések	2 666 000	2 666 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 140 000	1 140 000
Béren kívüli juttatások összesen	28 803 240	28 803 240
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.)	9 640 644	9 640 644
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai	3 700 000	3 700 000
- egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
Külső személyi juttatások összesen	14 340 644	14 340 644
I. Személyi juttatások összesen	*168 871 541*	*169 412 303*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	25 930 562	25 930 562
- táppénz hozzájárulás	0	0
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*25 930 562*	*25 930 562*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	8 990 000	8 990 000
- szolgáltatási kiadások	9 380 000	9 271 000
- kommunikációs szolgáltatások	1 920 000	1 920 000
- közüzemi díjak	6 300 000	6 300 000
- vásárolt élelmezés	35 000	35 000
- bérleti díjak	3 000	3 000
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000	900 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 679 921	1 579 921
- kiküldetések	575 000	575 000
- Működési célú ÁFA	8 363 557	8 363 557
- Fizetendő ÁFA	1 200 000	1 309 000
- kamatkiadások	50 000	50 000
- egyéb dologi kiadások	1 946 000	1 946 000
III. Dologi kiadások összesen	41 242 478	41 242 478
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0
- települési támogatás	1 800 000	1 800 000
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 800 000	1 800 000
V. Egyéb működési célú kiadások
- Elvonások, befizetések	0	0
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 251 820	2 251 820
- Működési célú támogatások államházt. kívülre	188 000	522 360
V. Egyéb működési célú kiadások összesen	2 439 820	2 774 180
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása
- Napraforgó Óvoda finanszírozása
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 284 401	241 159 523
VIII. Beruházások
- Immateriális javak beszerzése	0	800 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 972	2 210 973
- Informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	16 149 310	16 149 310
- Beruházások ÁFA-ja	6 062 277	6 062 276
VIII. Beruházások összesen	25 222 559	26 022 559
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	0
- Felújítások ÁFA-ja	0	0
IX. Felújítások összesen	0	0
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások	0	476 768
X. Finanszírozási kiadások
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 367 500	7 526 238
X. Finanszírozási kiadások	7 367 500	7 526 238
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	272 874 460	275 185 088

3. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 094 250	103 094 250
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 841 709	38 841 709
- Önkormányzatok működési támogatása	13 860 864	13 860 864
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	155 796 823	155 796 823
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.
- Óvodaműködtetési támogatás	1 461 000	1 461 000
- Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 750 700	8 750 700
- Pedagógus II. kat. Kiegészítő támogatása	864 000	864 000
- Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	2 919 000
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	13 994 700	13 994 700
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- Települési önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása	6 496 000	6 496 000
- Szociális étkeztetés 22 fő	1 459 920	1 459 920
- Házi segítségnyújtás 6 fő	1 815 000	1 815 000
- Gyermekétkeztetés támogatása	2 355 044	2 355 044
- Szociális ágazati pótlék támogatása	0	540 762
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	12 125 964	12 666 726
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	2 270 000	2 270 000
*V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	19 288 369	19 288 369
*VI. Elszámolásból származó bevételek*	0	0
*I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:*	*203 475 856*	*204 016 618*
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása	1 581 274	1 581 274
- 2021. évi startmunak támogatása	10 399 997	10 399 997
- központi kezelésű előirányzatok
- egyéb működési tám. Bevételei		334 360
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
- Műk. célú tám önkormányzattól	0	0
*VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*11 981 271*	*12 315 631*
VIII. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 700 000	2 700 000
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 500 000	1 500 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
*VIII. Közhatalmi bevételek összesen:*	*4 800 000*	*4 800 000*
IX. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
- Közvetített szolgáltatások	0	800 000
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	3 050 000	3 050 000
- Egyéb működési bevétel	0	0
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	864 000	864 000
*IX. Működési bevételek összesen*	*4 064 000*	*4 864 000*
*X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	0	0
XI. Felhalmozási célú bevételek
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- egyéb felhalmozási támogatások		476 768
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok)		0
- ingatlanok értékesítése	0	0
*XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen*	0	*476 768*
XII. Finanszírozási bevételek
- Hitel felvétel	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	34 112 542	34 112 542
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele	0	158 738
*XII. Finanszírozási bevétel*	*34 112 542*	*34 271 280*
I-XII. Bevétel mindösszesen	258 433 669	260 744 297

2021. évi költségvetési kiadás

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 317 049	20 857 811
- jubileumi jutalom	780 000	780 000
- béren kívüli juttatások	420 000	420 000
- közlekedési költségtérítés	50 000	50 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	240 000
Béren kívüli juttatások összesen	1 490 000	1 490 000
2.) Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	9 640 644	9 640 644
- munkavégz. irányuló egyéb jogv.	1 500 000	1 500 000
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.)	500 000	500 000
Külső személyi juttatások összesen	11 640 644	11 640 644
I. Személyi juttatások összesen	*33 447 693*	*33 988 455*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	4 644 132	4 644 132
- táppénz hozzájárulás	0	0
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 644 132*	*4 644 132*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 800 000	3 800 000
- szolgáltatási kiadások	9 838 000	9 838 000
- kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
- kiküldetés kiadásai	0	0
- ÁFA	3 898 260	3 898 260
- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000
- kamatkiadások	50 000	50 000
- egyéb dologi kiadások	500 000	500 000
III. Dologi kiadások összesen	19 586 260	19 586 260
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- családi támogatások	0	0
- települési támogatás	1 800 000	1 800 000
- egyéb nem intézményi ellátások	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	1 800 000	1 800 000
V. Elvonások és befizetések	0	0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 251 820	2 251 820
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	188 000	522 360

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 917 905	62 793 027
VIII. Beruházások
- Immateriális javak beszerzése	0	800 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 972	2 210 973
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	14 955 610	14 955 610
- Beruházások ÁFA-ja	5 523 977	5 523 976
VIII. Beruházások összesen	22 690 559	23 490 559
IX. Felújítások
- Ingatlanok felújítása	0	0
- Felújítások ÁFA-ja	0	0
IX. Felújítások összesen	0	0
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	476 768
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre
XII. Finanszírozási kiadások
- Napraforgó Óvoda finanszírozása	28 521 746	28 521 746
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	137 935 959	137 935 959
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 367 500	7 526 238
XII. Finanszírozási kiadások összesen:	173 825 205	173 983 943
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258 433 669	260 744 297

4. melléklet

2021. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK

I. Működési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
- Ellátási díjak	2 800 000	2 800 000
- Kiszámlázott ÁFA	891 000	891 000
- Kamatbevételek	0	0
- Egyéb működési bevételek	0	0
I. Működési bevételek összesen:	4 191 000	4 191 000
II. Költségvetési maradvány igénybevétele	613 417	613 417
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	28 521 746	28 521 746

I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 326 163	33 326 163

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1
Konyha	3	3
Óvoda létszáma összesen:	6	6

5. melléklet

2021. évi költségvetés kiadásai és bevételei

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 127 688	21 127 688
b.) Béren kívüli juttatások
- egyéb költségtérítés	60 000	60 000
- Szép kártya	300 000	300 000
- közlekedési költségtérítés	150 000	150 000
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	450 000
d.) - Külső személyi juttatások	0	0
I. Személyi juttatások összesen	*21 937 688*	*21 937 688*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	3 414 375	3 414 375
- táppénz hozzájárulás	53 100	53 100
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*3 467 475*	*3 467 475*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 800 000	3 800 000
- kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000
- közüzemi díjak	900 000	900 000
- karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
- szakmai tev. seg. szolgáltatások	20 000	20 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	380 000	271 000
- kiküldetések kiadásai	5 000	5 000
- Működési célú ÁFA	1 550 000	1 550 000
- Fizetendő ÁFA	200 000	309 000
- egyéb dologi kiadások	46 000	46 000
III. Dologi kiadások összesen	7 421 000	7 421 000
IV. Beruházások
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	393 700	393 700
- Beruházások ÁFÁ-ja	106 300	106 300
IV. Beruházások összesen:	500 000	500 000
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 326 163	33 326 163

6. melléklet

2021. évi költségvetés bevételei

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	103 094 250	103 094 250
II. Kiegészítő támogatás	34 841 709	34 841 709
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 437 252	4 437 252
IV. Műk. Célú támogatás maradványa Farkaslyuk	2 000 000	2 000 000
V. Önkormányzattól átvett pénz KH tá. Farkaslyuk	3 199 122	3 199 122

I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 572 333	147 572 333

Közös Hivatal engedélyezett létszáma	24	24

7. melléklet

2021. évi költségvetés kiadásai

MEGNEVEZÉS
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 282 920	84 282 920
- Céljuttatás, jutalom	9 487 000	9 487 000
- helyettesítési díj	3 500 000	3 500 000
- jubileumi jutalom	3 740 240	3 740 240
- béren kívüli juttatás (cafetéria)	5 020 000	5 020 000
- közlekedési költségtérítés	1 600 000	1 600 000
- egyéb költségtérítés	2 556 000	2 556 000
- lakhatási támogatás	0	0
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 786 160	110 786 160
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony	2 200 000	2 200 000
c.) Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000
I. Személyi juttatások összesen	*113 486 160*	*113 486 160*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	17 048 213	17 048 213
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	770 742	770 742
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*17 818 955*	*17 818 955*
III. Dologi kiadások
- szakmai anyag beszerzés	140 000	140 000
- üzemeltetési anyag beszerzés	1 250 000	1 250 000
- informatikai szolgáltatások	500 000	500 000
- kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000
- közüzemi díjak	900 000	900 000
- karbantartás, kisjavítás	0	100 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 459 921	1 359 921
- egyéb szolgáltatási kiadások	4 500 000	4 500 000
- kiküldetések kiadásai	570 000	570 000
- ÁFÁ-ja	2 915 297	2 915 297
- egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 400 000
III. Dologi kiadások összesen	14 235 218	14 235 218
IV Egyéb mködési célú támogatások
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás	0	0
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen	0	0
V. Beruházások
- informatikai eszközök beszerzése	800 000	800 000
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000
- beruházások ÁFA-ja	432 000	432 000
V. Beruházások összesen:	2 032 000	2 032 000
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 572 333	147 572 333