Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 18- 2021. 06. 18Nekézseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Nekézseny Községi Önkormányzat Polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1
(2)2
2. § A Ktgv.r. 1-5., 20-21. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 094 250 |
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
38 841 709 |
38 841 709 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
13 860 864 |
13 860 864 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
155 796 823 |
155 796 823 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|
1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 750 700 |
8 750 700 |
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása |
864 000 |
864 000 |
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
2 919 000 |
2 919 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
13 994 700 |
13 994 700 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 496 000 |
6 496 000 |
2. Szociális étkeztetés 22 fő |
1 459 920 |
1 459 920 |
3. Házi segítségnyújtás 5 fő |
1 815 000 |
1 815 000 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 355 044 |
2 355 044 |
6. szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
540 762 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 125 964 |
12 666 726 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
19 288 369 |
19 288 369 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
203 475 856 |
204 016 618 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
0 |
|
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
1 581 274 |
1 581 274 |
- 2021. évi startmunak program támogatása |
10 399 997 |
10 399 997 |
- egyéb műk. tám bevételei |
0 |
334 360 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
3 199 122 |
3 199 122 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
15 180 393 |
15 514 753 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
IX. Működési bevételek |
0 |
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
800 000 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Egyéb működési bevétel |
50 000 |
50 000 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 800 000 |
2 800 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 755 000 |
1 755 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
8 255 000 |
9 055 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
476 768 |
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
476 768 |
XII. Finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
41 163 211 |
41 163 211 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
158 738 |
XII. Finanszírozási bevétel |
41 163 211 |
41 321 949 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
272 874 460 |
275 185 088 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
125 727 657 |
126 268 419 |
- Jutalom, céljuttatás |
9 487 000 |
9 487 000 |
- helyettesítés díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
- jubileumi jutalom |
4 520 240 |
4 520 240 |
- béren kívüli juttatások |
5 740 000 |
5 740 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 750 000 |
1 750 000 |
- egyéb költségtérítések |
2 666 000 |
2 666 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
1 140 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
28 803 240 |
28 803 240 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) |
9 640 644 |
9 640 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai |
3 700 000 |
3 700 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 340 644 |
14 340 644 |
I. Személyi juttatások összesen |
168 871 541 |
169 412 303 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
25 930 562 |
25 930 562 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
25 930 562 |
25 930 562 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
8 990 000 |
8 990 000 |
- szolgáltatási kiadások |
9 380 000 |
9 271 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 920 000 |
1 920 000 |
- közüzemi díjak |
6 300 000 |
6 300 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
- bérleti díjak |
3 000 |
3 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
900 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 679 921 |
1 579 921 |
- kiküldetések |
575 000 |
575 000 |
- Működési célú ÁFA |
8 363 557 |
8 363 557 |
- Fizetendő ÁFA |
1 200 000 |
1 309 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
1 946 000 |
1 946 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
41 242 478 |
41 242 478 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre |
188 000 |
522 360 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 439 820 |
2 774 180 |
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
||
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
240 284 401 |
241 159 523 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
- Informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
16 149 310 |
16 149 310 |
- Beruházások ÁFA-ja |
6 062 277 |
6 062 276 |
VIII. Beruházások összesen |
25 222 559 |
26 022 559 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
0 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
0 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások |
0 |
476 768 |
X. Finanszírozási kiadások |
||
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 367 500 |
7 526 238 |
X. Finanszírozási kiadások |
7 367 500 |
7 526 238 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
272 874 460 |
275 185 088 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 094 250 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
38 841 709 |
38 841 709 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
13 860 864 |
13 860 864 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
155 796 823 |
155 796 823 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||
- Óvodaműködtetési támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
- Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 750 700 |
8 750 700 |
- Pedagógus II. kat. Kiegészítő támogatása |
864 000 |
864 000 |
- Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
2 919 000 |
2 919 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
13 994 700 |
13 994 700 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
- Települési önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 496 000 |
6 496 000 |
- Szociális étkeztetés 22 fő |
1 459 920 |
1 459 920 |
- Házi segítségnyújtás 6 fő |
1 815 000 |
1 815 000 |
- Gyermekétkeztetés támogatása |
2 355 044 |
2 355 044 |
- Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
540 762 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
12 125 964 |
12 666 726 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
19 288 369 |
19 288 369 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
203 475 856 |
204 016 618 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
1 581 274 |
1 581 274 |
- 2021. évi startmunak támogatása |
10 399 997 |
10 399 997 |
- központi kezelésű előirányzatok |
||
- egyéb működési tám. Bevételei |
334 360 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
0 |
0 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
11 981 271 |
12 315 631 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
IX. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
800 000 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
3 050 000 |
3 050 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
||
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
864 000 |
864 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
4 064 000 |
4 864 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
||
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
- egyéb felhalmozási támogatások |
476 768 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EU pályázatok) |
0 |
|
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
476 768 |
XII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel felvétel |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
34 112 542 |
34 112 542 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
158 738 |
XII. Finanszírozási bevétel |
34 112 542 |
34 271 280 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
258 433 669 |
260 744 297 |
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 317 049 |
20 857 811 |
- jubileumi jutalom |
780 000 |
780 000 |
- béren kívüli juttatások |
420 000 |
420 000 |
- közlekedési költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
240 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 490 000 |
1 490 000 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
9 640 644 |
9 640 644 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. |
1 500 000 |
1 500 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) |
500 000 |
500 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
11 640 644 |
11 640 644 |
I. Személyi juttatások összesen |
33 447 693 |
33 988 455 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
4 644 132 |
4 644 132 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 644 132 |
4 644 132 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
3 800 000 |
- szolgáltatási kiadások |
9 838 000 |
9 838 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
- kiküldetés kiadásai |
0 |
0 |
- ÁFA |
3 898 260 |
3 898 260 |
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
50 000 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
19 586 260 |
19 586 260 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
V. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 251 820 |
2 251 820 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
188 000 |
522 360 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 917 905 |
62 793 027 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
800 000 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 210 972 |
2 210 973 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
14 955 610 |
14 955 610 |
- Beruházások ÁFA-ja |
5 523 977 |
5 523 976 |
VIII. Beruházások összesen |
22 690 559 |
23 490 559 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
- Felújítások ÁFA-ja |
0 |
0 |
IX. Felújítások összesen |
0 |
0 |
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |
0 |
476 768 |
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre |
||
XII. Finanszírozási kiadások |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
28 521 746 |
28 521 746 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
137 935 959 |
137 935 959 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 367 500 |
7 526 238 |
XII. Finanszírozási kiadások összesen: |
173 825 205 |
173 983 943 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 433 669 |
260 744 297 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
- Ellátási díjak |
2 800 000 |
2 800 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
891 000 |
891 000 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
I. Működési bevételek összesen: |
4 191 000 |
4 191 000 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
613 417 |
613 417 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
28 521 746 |
28 521 746 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
33 326 163 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
Konyha |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 127 688 |
21 127 688 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
- Szép kártya |
300 000 |
300 000 |
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
450 000 |
450 000 |
d.) - Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen |
21 937 688 |
21 937 688 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
3 414 375 |
3 414 375 |
- táppénz hozzájárulás |
53 100 |
53 100 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 467 475 |
3 467 475 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
3 800 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
380 000 |
271 000 |
- kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 550 000 |
1 550 000 |
- Fizetendő ÁFA |
200 000 |
309 000 |
- egyéb dologi kiadások |
46 000 |
46 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
7 421 000 |
7 421 000 |
IV. Beruházások |
||
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
393 700 |
393 700 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
IV. Beruházások összesen: |
500 000 |
500 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 326 163 |
33 326 163 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 094 250 |
103 094 250 |
II. Kiegészítő támogatás |
34 841 709 |
34 841 709 |
III. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 437 252 |
4 437 252 |
IV. Műk. Célú támogatás maradványa Farkaslyuk |
2 000 000 |
2 000 000 |
V. Önkormányzattól átvett pénz KH tá. Farkaslyuk |
3 199 122 |
3 199 122 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
147 572 333 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma |
24 |
24 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84 282 920 |
84 282 920 |
- Céljuttatás, jutalom |
9 487 000 |
9 487 000 |
- helyettesítési díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
- jubileumi jutalom |
3 740 240 |
3 740 240 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) |
5 020 000 |
5 020 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 600 000 |
1 600 000 |
- egyéb költségtérítés |
2 556 000 |
2 556 000 |
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
110 786 160 |
110 786 160 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony |
2 200 000 |
2 200 000 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
113 486 160 |
113 486 160 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
17 048 213 |
17 048 213 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
770 742 |
770 742 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 818 955 |
17 818 955 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyag beszerzés |
140 000 |
140 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
1 250 000 |
1 250 000 |
- informatikai szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 459 921 |
1 359 921 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
4 500 000 |
4 500 000 |
- kiküldetések kiadásai |
570 000 |
570 000 |
- ÁFÁ-ja |
2 915 297 |
2 915 297 |
- egyéb dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
14 235 218 |
14 235 218 |
IV Egyéb mködési célú támogatások |
||
- helyi önkormányzatnak átadott működési célú támogatás |
0 |
0 |
IV Egyéb mködési célú támogatások összesen |
0 |
0 |
V. Beruházások |
||
- informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- beruházások ÁFA-ja |
432 000 |
432 000 |
V. Beruházások összesen: |
2 032 000 |
2 032 000 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 572 333 |
147 572 333 |
Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.