Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 13- 2022. 12. 14Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 331 706 320 Ft bevétellel, ebből 331 706 320 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása 230 049 383
b) Működési célú támogatások bevételei 26 712 062
c) Közhatalmi bevételek 6 300 000
d) Működési bevétel: 8 266 000
e) Egyéb felhalmozási célú bevételek 762 000
f) Finanszírozási bevételek 59 616 875
Összesen: 331 706 320 Ft.
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
g) Személyi juttatás: 195 517 406
h) Munkaadókat terhelő járulékok: 25 876 824
i) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 940 000
j) Dologi kiadások: 48 995 687
k) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 7 780 390
l) Beruházási kiadás: 7 288 588
m) Felújítási kiadások 24 910 796
n) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 640 006
o) Finanszírozási kiadások: 17 756 623
Összesen: 331 706 320 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2022. évi költségvetését 39 656 674 Ft bevétellel, ebből 39 656 674 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 25 332 557 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 733 117 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 10 091 000 Ft
d) Beruházási kiadások 500 000 Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 155 307 891 Ft bevétellel, ebből 155 307 891 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 124 873 490 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 16 526 288 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 11 376 113 Ft
d) Működési célú pénzeszköz átadás 500 000 Ft
e) Felhalmozási kiadások 2 032 000 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
104 358 347 |
104 358 347 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 793 497 |
34 793 497 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
19 306 412 |
19 306 412 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 458 256 |
158 458 256 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||
- Óvodaműködtetési támogatás |
1 950 000 |
1 950 000 |
- Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
9 473 220 |
9 473 220 |
- Pedagógus II. kat. Kiegészítő támogatása |
935 380 |
935 380 |
- Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
16 236 600 |
16 236 600 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
- Települési önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 789 100 |
4 789 100 |
- Szociális étkeztetés 22 fő |
1 919 060 |
1 919 060 |
- Házi segítségnyújtás 6 fő |
2 778 780 |
2 778 780 |
- Gyermekétkeztetés támogatása |
2 464 055 |
2 464 055 |
- Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
- Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
1 515 790 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
17 093 295 |
18 609 085 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
28 589 592 |
33 767 792 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
707 650 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
222 647 743 |
230 049 383 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2022. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
3 697 250 |
4 411 950 |
- 2022. évi startmunka támogatása |
11 625 918 |
11 625 918 |
- központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
- egyéb működési tám. Bevételei |
0 |
0 |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
1 500 000 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
0 |
0 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
15 323 168 |
17 537 868 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
6 300 000 |
6 300 000 |
IX. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 250 000 |
1 250 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
|
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
351 000 |
351 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
1 751 000 |
1 751 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
||
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
- egyéb felhalmozási támogatások |
762 000 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
|
- felhalm célú közfoglalkoztatás tám |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
762 000 |
XII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel felvétel |
0 |
10 000 000 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
41 777 390 |
41 777 390 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
208 308 |
XII. Finanszírozási bevétel |
41 777 390 |
51 985 698 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
287 799 301 |
308 385 949 |
2. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 397 382 |
29 092 761 |
- céljuttatás, jutalom |
500 000 |
500 000 |
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
- egyéb költségtérítés |
50 000 |
50 000 |
- béren kívüli juttatások |
600 000 |
600 000 |
- közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
240 000 |
440 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
29 787 382 |
30 682 761 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
13 068 598 |
13 068 598 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv. |
660 000 |
960 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj ravat. Könyvt.) |
500 000 |
600 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 228 598 |
14 628 598 |
I. Személyi juttatások összesen |
44 015 980 |
45 311 359 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
5 080 626 |
5 201 037 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
416 382 |
416 382 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
5 497 008 |
5 617 419 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
3 800 000 |
5 814 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
- közüzemi díjak |
5 800 000 |
6 600 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
- bérleti díjak |
4 000 |
4 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 |
400 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 549 000 |
1 049 000 |
- egyéb szolgáltatások |
7 000 000 |
5 927 644 |
- Működési célú ÁFA |
4 648 230 |
4 748 930 |
- Fizetendő ÁFA |
800 000 |
800 000 |
- kamatkiadások |
50 000 |
550 000 |
- egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
26 486 230 |
27 528 574 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 940 000 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 940 000 |
V. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 592 630 |
1 592 630 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
509 560 |
5 687 760 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 901 408 |
87 677 742 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 109 345 |
2 709 345 |
- Informatikai eszköz beszerzés |
461 000 |
461 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 700 000 |
575 000 |
- Beruházások ÁFA-ja |
1 152 993 |
1 011 243 |
VIII. Beruházások összesen |
5 423 338 |
4 756 588 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
18 489 800 |
18 489 800 |
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
1 125 000 |
- Felújítások ÁFA-ja |
4 992 246 |
5 295 996 |
IX. Felújítások összesen |
23 482 046 |
24 910 796 |
X. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |
0 |
1 640 006 |
XI. Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kívülre |
0 |
|
XII. Finanszírozási kiadások |
||
- Likviditású hitelek felvétele |
0 |
10 000 000 |
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
32 292 350 |
32 492 350 |
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
139 151 844 |
139 151 844 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 548 315 |
7 756 623 |
XII. Finanszírozási kiadások összesen: |
178 992 509 |
189 400 817 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
287 799 301 |
308 385 949 |
3. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
104 358 347 |
104 358 347 |
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
34 793 497 |
34 793 497 |
- Önkormányzatok működési támogatása |
19 306 412 |
19 306 412 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 458 256 |
158 458 256 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 950 000 |
1 950 000 |
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
9 473 220 |
9 473 220 |
3. Pedagógus II. kat.kiegészítő bértámogatása |
935 380 |
935 380 |
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. feladat. támogat. összesen |
16 236 600 |
16 236 600 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 789 100 |
4 789 100 |
2. Szociális étkeztetés 26 fő |
1 919 060 |
1 919 060 |
3. Házi segítségnyújtás 6 fő |
2 778 780 |
2 778 780 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
2 464 055 |
2 360 735 |
5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
6. szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
1 619 110 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
17 093 295 |
18 609 085 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
28 589 592 |
33 767 792 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
707 650 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
222 647 743 |
230 049 383 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
0 |
|
− 2021. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
3 697 250 |
3 697 250 |
- 2021. évi startmunak program támogatása |
11 625 918 |
11 625 918 |
- egyéb műk. tám bevételei |
0 |
0 |
- központi ktgv. Szervek |
5 533 356 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
2 020 340 |
- Műk. célú tám önkormányzattól |
3 835 198 |
3 835 198 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
19 158 366 |
26 712 062 |
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
2 700 000 |
2 700 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
- Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
VIII. Közhatalmi bevételek összesen: |
6 300 000 |
6 300 000 |
IX. Működési bevételek |
0 |
|
- Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
- Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 250 000 |
1 250 000 |
- Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
- Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
3 400 000 |
3 400 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 566 000 |
1 566 000 |
IX. Működési bevételek összesen |
8 266 000 |
8 266 000 |
X. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
762 000 |
- ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
XI. Felhalmozási célú bevételek össezsen |
0 |
762 000 |
XII. Finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Likvid hitelfelvétel |
10 000 000 |
|
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
49 408 567 |
49 408 567 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés igénybevétele |
0 |
208 308 |
XII. Finanszírozási bevétel |
49 408 567 |
59 616 875 |
I-XII. Bevétel mindösszesen |
305 780 676 |
331 706 320 |
4. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
148 599 659 |
149 295 038 |
- Jutalom, céljuttatás |
10 479 770 |
12 119 770 |
- helyettesítés díj |
5 928 000 |
5 928 000 |
- ruházati költségtérítés |
0 |
60 000 |
- béren kívüli juttatások |
5 220 000 |
5 220 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 460 000 |
1 200 000 |
- egyéb költségtérítések |
2 546 000 |
2 546 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 140 000 |
1 540 000 |
Béren kívüli juttatások összesen |
175 373 429 |
177 908 808 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képv.) |
13 068 598 |
13 068 598 |
- munkavégz. irányuló egyéb jogv, fogl juttatásai |
850 000 |
3 000 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 540 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
14 918 598 |
17 608 598 |
I. Személyi juttatások összesen |
190 292 027 |
195 517 406 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
23 817 996 |
25 876 824 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
1 405 421 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
25 223 417 |
25 876 824 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
11 280 000 |
13 719 197 |
- kommunikációs szolgáltatások |
2 520 000 |
2 520 000 |
- közüzemi díjak |
6 700 000 |
7 500 000 |
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
35 000 |
- bérleti díjak |
4 000 |
4 000 |
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 400 000 |
600 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
3 028 921 |
1 728 921 |
- egyéb szolgáltatások |
10 476 000 |
10 239 644 |
- Működési célú ÁFA |
8 648 309 |
8 863 812 |
- Fizetendő ÁFA |
1 100 000 |
1 100 000 |
- kiküldetés |
389 113 |
389 113 |
- kamatkiadások |
50 000 |
550 000 |
- egyéb dologi kiadások |
1 746 000 |
1 746 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
47 377 343 |
48 995 687 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- települési támogatás |
1 800 000 |
1 940 000 |
- önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 800 000 |
1 940 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 592 630 |
1 592 630 |
- Működési célú támogatások államházt. kívülre |
509 560 |
6 187 760 |
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 102 190 |
7 780 390 |
VI. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
||
- Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266 794 977 |
280 110 307 |
VIII. Beruházások |
||
- Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 109 345 |
2 709 345 |
- Informatikai eszközök beszerzése |
1 461 000 |
1 461 000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 693 700 |
1 568 700 |
- Beruházások ÁFA-ja |
1 691 293 |
1 549 543 |
VIII. Beruházások összesen |
7 955 338 |
7 288 588 |
IX. Felújítások |
||
- Ingatlanok felújítása |
18 489 800 |
18 489 800 |
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
1 125 000 |
- Felújítások ÁFA-ja |
4 992 246 |
5 295 996 |
IX. Felújítások összesen |
23 482 046 |
24 910 796 |
X. Egyéb felhalmozási vélú kiadások |
0 |
1 640 006 |
X. Finanszírozási kiadások |
||
10 000 000 |
||
- ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 548 315 |
7 756 623 |
X. Finanszírozási kiadások |
7 548 315 |
17 756 623 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
305 780 676 |
331 706 320 |
5. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
- Ellátási díjak |
3 400 000 |
3 400 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
1 215 000 |
1 215 000 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
I. Működési bevételek összesen: |
6 515 000 |
6 515 000 |
II. Költségvetési maradvány igénybevétele |
649 324 |
649 324 |
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
32 292 350 |
32 492 350 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 456 674 |
39 656 674 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
1 |
Konyha |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
6 |
6. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 952 557 |
23 952 557 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
- Szép kártya |
720 000 |
720 000 |
- közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
c.) - foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
500 000 |
d.) - Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
I. Személyi juttatások összesen |
25 132 557 |
25 332 557 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
3 539 803 |
3 539 803 |
- táppénz hozzájárulás |
193 314 |
193 314 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 733 117 |
3 733 117 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
6 060 000 |
6 060 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
- közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
380 000 |
380 000 |
- kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
- Működési célú ÁFA |
1 860 000 |
1 860 000 |
- Fizetendő ÁFA |
300 000 |
300 000 |
- egyéb dologi kiadások |
46 000 |
46 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 091 000 |
10 091 000 |
IV. Beruházások |
||
- informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
193 700 |
193 700 |
- Beruházások ÁFÁ-ja |
106 300 |
106 300 |
IV. Beruházások összesen: |
500 000 |
500 000 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 456 674 |
39 656 674 |
7. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
103 315 400 |
103 315 400 |
II. Kiegészítő támogatás |
34 793 497 |
34 793 497 |
III. Bérintézkedések támogatása |
1 042 947 |
1 042 947 |
IV. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 981 853 |
6 981 853 |
V. Önkormányzattól átvett pénz KH tá. Farkaslyuk |
3 835 198 |
3 835 198 |
VI: Egyéb működési célú tám. |
0 |
5 338 996 |
I-III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
149 968 895 |
155 307 891 |
Közös Hivatal engedélyezett létszáma |
24 |
24 |
8. melléklet a 9/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
||
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
96 249 720 |
96 249 720 |
- Céljuttatás, jutalom |
9 979 770 |
11 619 770 |
- helyettesítési díj |
5 928 000 |
5 928 000 |
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
- béren kívüli juttatás (cafetéria) |
3 900 000 |
3 900 000 |
- közlekedési költségtérítés |
1 360 000 |
1 100 000 |
- egyéb költségtérítés |
2 436 000 |
2 436 000 |
- ruházati költségtérítés |
0 |
60 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
600 000 |
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
120 453 490 |
121 893 490 |
- Munkavégz.irányuló egyéb jogviszony |
190 000 |
2 040 000 |
c.) Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
940 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
121 143 490 |
124 873 490 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
15 197 567 |
15 730 563 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
795 725 |
795 725 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
15 993 292 |
16 526 288 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyag beszerzés |
120 000 |
120 000 |
- üzemeltetési anyag beszerzés |
1 300 000 |
1 725 197 |
- informatikai szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
- közüzemi díjak |
0 |
0 |
- karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 459 921 |
659 921 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
3 096 000 |
3 932 000 |
- kiküldetések kiadásai |
384 113 |
384 113 |
- ÁFÁ-ja |
2 140 079 |
2 254 882 |
- egyéb dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 800 113 |
11 376 113 |
IV Egyéb működési célú pénzeszk átadás Áht-on kívülre |
||
- Civil szervezetnek átadott pénz (Ebrendészeti szolgáltatás) |
0 |
500 000 |
IV Egyéb működési célú pénzeszk átadás Áht-on kívülre összesen |
0 |
500 000 |
V. Beruházások |
||
- informatikai eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
800 000 |
800 000 |
- beruházások ÁFA-ja |
432 000 |
432 000 |
V. Beruházások összesen: |
2 032 000 |
2 032 000 |
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 968 895 |
155 307 891 |