Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 20- 2025. 12. 21Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban módosítja költségvetési rendeletét a Képviselő-testület.
[2] Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 482 189 899 Ft bevétellel és 482 189 899 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft]
a) Önkormányzatok működési támogatása 284 524 293
b) Működési célú támogatások bevételei 42 257 252
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 0
d) Közhatalmi bevételek 9 490 000
e) Működési bevétel 17 494 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Finanszírozási bevételek 128 424 354
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
h) Személyi juttatás 250 487 616
i) Munkaadókat terhelő járulékok 32 597 489
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000
k) Dologi kiadások 67 050 912
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 2 858 224
m) Beruházási kiadás 5 264 661
n) Felújítási kiadások 508 000
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
p) Finanszírozási kiadások 123 122 997”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2025. évi költségvetését 76 300 753 Ft bevétellel és 76 300 753 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 150 963 201 Ft bevétellel és 150 963 201 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
146 142 573 |
159 499 628 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 726 950 |
43 444 781 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 704 320 |
20 051 952 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 602 851 |
5 602 851 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 307 171 |
25 654 803 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 236 792 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
51 390 987 |
51 390 987 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 297 302 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
263 804 473 |
284 524 293 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 803 591 |
42 257 252 |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
300 608 064 |
326 781 545 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
150 000 |
150 000 |
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
5 150 000 |
5 150 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
9 490 000 |
9 490 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
8 680 000 |
8 680 000 |
|
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
6 650 000 |
6 650 000 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
864 000 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
17 494 000 |
17 494 000 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
327 592 064 |
353 765 545 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 557 880 |
14 887 880 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
14 557 880 |
14 887 880 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
183 960 627 |
193 225 789 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
220 518 507 |
321 650 143 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
220 518 507 |
321 650 143 |
2. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
185 244 160 |
196 560 410 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 640 864 |
8 740 864 |
|
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 628 800 |
6 628 800 |
|
4. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 790 000 |
5 690 000 |
|
5. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
680 000 |
880 000 |
|
6. |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 890 000 |
1 690 000 |
|
7. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 486 000 |
3 386 000 |
|
8. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
210 359 824 |
223 576 074 |
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 211 090 |
24 055 243 |
|
10. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 850 000 |
1 250 000 |
|
11. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 606 299 |
|
12. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 061 090 |
26 911 542 |
|
13. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
234 420 914 |
250 487 616 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
30 357 465 |
32 597 489 |
|
15. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
18. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
370 000 |
|
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 265 000 |
19 265 000 |
|
20. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
19 635 000 |
19 635 000 |
|
21. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
22. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
23. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
24. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
6 600 000 |
|
25. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 740 000 |
4 140 000 |
|
26. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 280 000 |
2 780 000 |
|
27. |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
12 520 000 |
13 520 000 |
|
28. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
815 000 |
|
30. |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
500 000 |
|
31. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
3 370 000 |
|
32. |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 480 000 |
11 279 574 |
|
33. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
34. |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 235 000 |
29 519 574 |
|
35. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
255 000 |
255 000 |
|
36. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
255 000 |
255 000 |
|
37. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 796 602 |
9 763 106 |
|
38. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 297 302 |
|
39. |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
40. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 080 000 |
1 860 930 |
|
41. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
13 876 602 |
14 921 338 |
|
42. |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
60 721 602 |
67 050 912 |
|
43. |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
44. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
45. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
46. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
47. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
223 784 |
|
48. |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
223 784 |
|
49. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
924 880 |
924 880 |
|
50. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
51. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
1 709 560 |
|
52. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
53. |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 634 440 |
2 858 224 |
|
54. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
600 000 |
875 521 |
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 400 000 |
3 418 700 |
|
56. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
621 000 |
970 440 |
|
57. |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 621 000 |
5 264 661 |
|
58. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
400 000 |
400 000 |
|
59. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
108 000 |
108 000 |
|
60. |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
508 000 |
508 000 |
|
61. |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
332 563 421 |
359 066 902 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 586 523 |
9 586 523 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
183 960 627 |
193 225 789 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
215 547 150 |
316 348 786 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
215 547 150 |
316 348 786 |
3. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
146 142 573 |
159 499 628 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 726 950 |
43 444 781 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 704 320 |
20 051 952 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 602 851 |
5 602 851 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 307 171 |
25 654 803 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 236 792 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
51 390 987 |
51 390 987 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 297 302 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
263 804 473 |
284 524 293 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 430 000 |
27 883 661 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
286 234 473 |
312 407 954 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
150 000 |
150 000 |
|
151 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
5 150 000 |
5 150 000 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
178 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
9 490 000 |
9 490 000 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
188 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
190 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
196 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
864 000 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
5 964 000 |
5 964 000 |
|
221 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
0 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
0 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
301 688 473 |
327 861 954 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 423 306 |
6 753 306 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 423 306 |
6 753 306 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
28 423 306 |
120 289 780 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
28 423 306 |
120 289 780 |
4. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 193 800 |
49 610 800 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
3. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
312 000 |
312 000 |
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
47 745 800 |
51 162 800 |
|
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 211 090 |
24 055 243 |
|
8. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 106 299 |
|
10. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 611 090 |
26 061 542 |
|
11. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
69 356 890 |
77 224 342 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 871 299 |
9 045 411 |
|
13. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
|
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 620 000 |
4 620 000 |
|
18. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 820 000 |
4 820 000 |
|
19. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
|
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
21. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
22. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
6 500 000 |
|
23. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
24. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
25. |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
11 100 000 |
12 100 000 |
|
26. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
27. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
700 000 |
|
28. |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
500 000 |
|
29. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
3 100 000 |
|
30. |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
6 869 574 |
|
31. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
32. |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 435 000 |
23 304 574 |
|
33. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
5 866 504 |
|
34. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 297 302 |
|
35. |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
1 345 930 |
|
37. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 050 000 |
10 509 736 |
|
38. |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 505 000 |
39 834 310 |
|
39. |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
41. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
42. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
43. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
223 784 |
|
44. |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
223 784 |
|
45. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
924 880 |
924 880 |
|
46. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
47. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
509 560 |
|
48. |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 434 440 |
1 658 224 |
|
49. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
475 521 |
|
50. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
2 218 700 |
|
51. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
538 440 |
|
52. |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
3 232 661 |
|
53. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
400 000 |
400 000 |
|
54. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
108 000 |
108 000 |
|
55. |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
508 000 |
508 000 |
|
56. |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
114 564 629 |
131 802 948 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 586 523 |
9 586 523 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
183 960 627 |
193 225 789 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
215 547 150 |
316 348 786 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
215 547 150 |
316 348 786 |
5. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
860 000 |
860 000 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
860 000 |
860 000 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
4 880 000 |
4 880 000 |
|
5 |
Ellátási díjak (B405) |
6 650 000 |
6 650 000 |
|
6 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
11 530 000 |
11 530 000 |
|
8 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
12 390 000 |
12 390 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
503 120 |
503 120 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
503 120 |
503 120 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 155 633 |
63 407 633 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
63 658 753 |
63 910 753 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
63 658 753 |
63 910 753 |
6. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 372 059 |
47 595 059 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 000 |
|
3. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 310 000 |
1 210 000 |
|
4. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
534 000 |
534 000 |
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 366 059 |
49 589 059 |
|
7. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 366 059 |
49 589 059 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 644 092 |
6 673 092 |
|
9. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
12. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 580 000 |
13 580 000 |
|
14. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 680 000 |
13 680 000 |
|
15. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
|
16. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
|
17. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
|
18. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
100 000 |
|
19. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
40 000 |
|
20. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 280 000 |
|
21. |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
22. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
100 000 |
|
23. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
20 000 |
|
24. |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
780 000 |
810 000 |
|
25. |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 450 000 |
2 350 000 |
|
26. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
27. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 691 602 |
2 591 602 |
|
29. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
330 000 |
|
30. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 821 602 |
2 921 602 |
|
31. |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 276 602 |
19 276 602 |
|
32. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
33. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
400 000 |
|
34. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
162 000 |
|
35. |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
762 000 |
762 000 |
|
36. |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
76 048 753 |
76 300 753 |
7. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 513 591 |
13 513 591 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
13 513 591 |
13 513 591 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
6 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
0 |
0 |
|
7 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
13 513 591 |
13 513 591 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 631 454 |
7 631 454 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 631 454 |
7 631 454 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
120 804 994 |
129 818 156 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
128 436 448 |
137 449 610 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
128 436 448 |
137 449 610 |
|
6 |
Bevételek összesen: |
141 950 039 |
150 963 201 |
8. melléklet a 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
91 678 301 |
99 354 551 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 640 864 |
8 640 864 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 628 800 |
6 628 800 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
430 000 |
630 000 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 830 000 |
1 630 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
640 000 |
2 540 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
113 247 965 |
122 824 215 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 950 000 |
350 000 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 450 000 |
850 000 |
|
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
115 697 965 |
123 674 215 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 842 074 |
16 878 986 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 065 000 |
1 065 000 |
|
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
15 000 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 000 |
250 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 700 000 |
3 600 000 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 350 000 |
3 865 000 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
250 000 |
250 000 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 705 000 |
1 305 000 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
185 000 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 005 000 |
1 490 000 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 940 000 |
7 940 000 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
34 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
36 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
800 000 |
|
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
270 000 |
|
39 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
40 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
141 950 039 |
150 963 201 |