Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 20Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a falugondnokra, a házi gondozóra, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 482 189 899 Ft bevétellel és 482 189 899 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4)2 Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft]
a) Önkormányzatok működési támogatása 284 524 293
b) Működési célú támogatások bevételei 42 257 252
c) Felhalmozási célú támogatások bevételei 0
d) Közhatalmi bevételek 9 490 000
e) Működési bevétel 17 494 000
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Finanszírozási bevételek 128 424 354
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
h) Személyi juttatás 250 487 616
i) Munkaadókat terhelő járulékok 32 597 489
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000
k) Dologi kiadások 67 050 912
l) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre 2 858 224
m) Beruházási kiadás 5 264 661
n) Felújítási kiadások 508 000
o) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
p) Finanszírozási kiadások 123 122 997
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. mellékletEz a rendelete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 13 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1)3 Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2025. évi költségvetését 76 300 753 Ft bevétellel és 76 300 753 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a)4 Személyi juttatások 49 589 059 Ft
b)5 Munkaadót terhelő járulékok 6 673 092 Ft
c)6 Működési, fenntartási kiadások 19 276 602 Ft
d)7 Beruházási kiadások 762 000 Ft
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 7 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka,1 fő óvodai konyhai kisegítő, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1)8 Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 150 963 201 Ft bevétellel és 150 963 201 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a)9 Személyi juttatások 123 674 215 Ft
b)10 Munkaadót terhelő járulékok 16 878 986 Ft
c)11 Működési, fenntartási kiadások 7 940 000 Ft
d)12 Működési célú pénzeszk átadás 1 200 000 Ft
e)13 Beruházási kiadások 762 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2024. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 16 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2025. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
146 142 573 |
159 499 628 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 726 950 |
43 444 781 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 704 320 |
20 051 952 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 602 851 |
5 602 851 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 307 171 |
25 654 803 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 236 792 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
51 390 987 |
51 390 987 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 297 302 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
263 804 473 |
284 524 293 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 803 591 |
42 257 252 |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
300 608 064 |
326 781 545 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
150 000 |
150 000 |
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
5 150 000 |
5 150 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
9 490 000 |
9 490 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
8 680 000 |
8 680 000 |
|
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
6 650 000 |
6 650 000 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
864 000 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
17 494 000 |
17 494 000 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
327 592 064 |
353 765 545 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 557 880 |
14 887 880 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
14 557 880 |
14 887 880 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
183 960 627 |
193 225 789 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
220 518 507 |
321 650 143 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
220 518 507 |
321 650 143 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
185 244 160 |
196 560 410 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 640 864 |
8 740 864 |
|
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 628 800 |
6 628 800 |
|
4. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 790 000 |
5 690 000 |
|
5. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
680 000 |
880 000 |
|
6. |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 890 000 |
1 690 000 |
|
7. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 486 000 |
3 386 000 |
|
8. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
210 359 824 |
223 576 074 |
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 211 090 |
24 055 243 |
|
10. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 850 000 |
1 250 000 |
|
11. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 606 299 |
|
12. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 061 090 |
26 911 542 |
|
13. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
234 420 914 |
250 487 616 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
30 357 465 |
32 597 489 |
|
15. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
18. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
370 000 |
|
19. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 265 000 |
19 265 000 |
|
20. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
19 635 000 |
19 635 000 |
|
21. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
22. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
23. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
24. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
6 600 000 |
|
25. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 740 000 |
4 140 000 |
|
26. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 280 000 |
2 780 000 |
|
27. |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
12 520 000 |
13 520 000 |
|
28. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
815 000 |
|
30. |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
500 000 |
|
31. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
800 000 |
3 370 000 |
|
32. |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 480 000 |
11 279 574 |
|
33. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
34. |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 235 000 |
29 519 574 |
|
35. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
255 000 |
255 000 |
|
36. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
255 000 |
255 000 |
|
37. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 796 602 |
9 763 106 |
|
38. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 297 302 |
|
39. |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
40. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 080 000 |
1 860 930 |
|
41. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
13 876 602 |
14 921 338 |
|
42. |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
60 721 602 |
67 050 912 |
|
43. |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
44. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
45. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
46. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
47. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
223 784 |
|
48. |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
223 784 |
|
49. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
924 880 |
924 880 |
|
50. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
51. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
1 709 560 |
|
52. |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
53. |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 634 440 |
2 858 224 |
|
54. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
600 000 |
875 521 |
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 400 000 |
3 418 700 |
|
56. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
621 000 |
970 440 |
|
57. |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 621 000 |
5 264 661 |
|
58. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
400 000 |
400 000 |
|
59. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
108 000 |
108 000 |
|
60. |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
508 000 |
508 000 |
|
61. |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
332 563 421 |
359 066 902 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 586 523 |
9 586 523 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
183 960 627 |
193 225 789 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
215 547 150 |
316 348 786 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
215 547 150 |
316 348 786 |
3. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
146 142 573 |
159 499 628 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 726 950 |
43 444 781 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 704 320 |
20 051 952 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 602 851 |
5 602 851 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
23 307 171 |
25 654 803 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 236 792 |
3 236 792 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
51 390 987 |
51 390 987 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 297 302 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
263 804 473 |
284 524 293 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 430 000 |
27 883 661 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
286 234 473 |
312 407 954 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 840 000 |
3 840 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
150 000 |
150 000 |
|
151 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
5 150 000 |
5 150 000 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
178 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
9 490 000 |
9 490 000 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
188 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
190 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
196 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
864 000 |
864 000 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
5 964 000 |
5 964 000 |
|
221 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
0 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
0 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
0 |
|
247 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
301 688 473 |
327 861 954 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 423 306 |
6 753 306 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 423 306 |
6 753 306 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
28 423 306 |
120 289 780 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
28 423 306 |
120 289 780 |
4. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 193 800 |
49 610 800 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
3. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
312 000 |
312 000 |
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
47 745 800 |
51 162 800 |
|
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 211 090 |
24 055 243 |
|
8. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 106 299 |
|
10. |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 611 090 |
26 061 542 |
|
11. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
69 356 890 |
77 224 342 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 871 299 |
9 045 411 |
|
13. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
|
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 620 000 |
4 620 000 |
|
18. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 820 000 |
4 820 000 |
|
19. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
|
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
21. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
22. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
6 500 000 |
|
23. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
24. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
25. |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
11 100 000 |
12 100 000 |
|
26. |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
27. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
700 000 |
|
28. |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
500 000 |
|
29. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
3 100 000 |
|
30. |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 000 000 |
6 869 574 |
|
31. |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
32. |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 435 000 |
23 304 574 |
|
33. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 400 000 |
5 866 504 |
|
34. |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 297 302 |
|
35. |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
1 345 930 |
|
37. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 050 000 |
10 509 736 |
|
38. |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 505 000 |
39 834 310 |
|
39. |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
300 000 |
|
41. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
42. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
300 000 |
|
43. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
223 784 |
|
44. |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
223 784 |
|
45. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
924 880 |
924 880 |
|
46. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
47. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
509 560 |
|
48. |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 434 440 |
1 658 224 |
|
49. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
475 521 |
|
50. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
2 218 700 |
|
51. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
538 440 |
|
52. |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
3 232 661 |
|
53. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
400 000 |
400 000 |
|
54. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
108 000 |
108 000 |
|
55. |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
508 000 |
508 000 |
|
56. |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
114 564 629 |
131 802 948 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
22 000 000 |
113 536 474 |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 586 523 |
9 586 523 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
183 960 627 |
193 225 789 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
215 547 150 |
316 348 786 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
215 547 150 |
316 348 786 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
860 000 |
860 000 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
860 000 |
860 000 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
4 880 000 |
4 880 000 |
|
5 |
Ellátási díjak (B405) |
6 650 000 |
6 650 000 |
|
6 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
11 530 000 |
11 530 000 |
|
8 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
12 390 000 |
12 390 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
503 120 |
503 120 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
503 120 |
503 120 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 155 633 |
63 407 633 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
63 658 753 |
63 910 753 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
63 658 753 |
63 910 753 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 372 059 |
47 595 059 |
|
2. |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 000 |
|
3. |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 310 000 |
1 210 000 |
|
4. |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
|
5. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
534 000 |
534 000 |
|
6. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 366 059 |
49 589 059 |
|
7. |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 366 059 |
49 589 059 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 644 092 |
6 673 092 |
|
9. |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
12. |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 580 000 |
13 580 000 |
|
14. |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 680 000 |
13 680 000 |
|
15. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
140 000 |
|
16. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
180 000 |
|
17. |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
|
18. |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
100 000 |
|
19. |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
40 000 |
|
20. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
1 280 000 |
|
21. |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
22. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
100 000 |
|
23. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
20 000 |
|
24. |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
780 000 |
810 000 |
|
25. |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 450 000 |
2 350 000 |
|
26. |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
27. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 691 602 |
2 591 602 |
|
29. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 000 |
330 000 |
|
30. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 821 602 |
2 921 602 |
|
31. |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 276 602 |
19 276 602 |
|
32. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
33. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
400 000 |
|
34. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
162 000 |
162 000 |
|
35. |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
762 000 |
762 000 |
|
36. |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
76 048 753 |
76 300 753 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||
|
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
|
||||||||||||||||||||
|
Város és |
Önkorm. |
Óvodai |
Óvodai |
Óvodai |
Vendég |
Szociális |
Házi segítség- |
Munkahe., |
Máshova |
Könyvtári |
Közművelődés |
Szabadiőssport |
Háziorvosi |
Falu és |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. |
Köztemető |
Intézményen |
Egyéb szociális |
Hosszú távú |
||
|
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
049010 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
041233 |
||
|
1. Törvény |
9 189 |
91 678 |
28 748 |
4 163 |
3 086 |
3 008 |
7 313 |
4 631 |
1 054 |
4 326 |
4 163 |
4 739 |
19 146 |
185 244 |
||||||||
|
2. Béren kívüli |
360 |
18 670 |
540 |
180 |
0 |
540 |
180 |
180 |
180 |
180 |
21 010 |
|||||||||||
|
3. Költségtérítés, egyéb személyi |
324 |
2 900 |
186 |
12 |
536 |
12 |
112 |
12 |
12 |
4 106 |
||||||||||||
|
I. Foglalkoztat. |
9 873 |
113 248 |
29 474 |
4 355 |
3 086 |
3 008 |
8 389 |
4 823 |
1 054 |
4 618 |
0 |
4 355 |
0 |
0 |
4 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 146 |
210 360 |
|
4.Választott |
20 211 |
20 211 |
||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső |
180 |
3 190 |
360 |
0 |
120 |
3 850 |
||||||||||||||||
|
II. Külső |
180 |
23 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
24 061 |
|
6. Munkaadókat |
43 |
530 |
63 |
21 |
0 |
43 |
32 |
21 |
32 |
32 |
817 |
|||||||||||
|
7. Szociális |
1 322 |
17 923 |
3 878 |
568 |
401 |
391 |
1 142 |
629 |
137 |
592 |
47 |
568 |
643 |
26 |
1 273 |
29 540 |
||||||
|
III. Munkaad. |
1 365 |
18 453 |
3 941 |
589 |
401 |
391 |
1 185 |
661 |
137 |
613 |
47 |
600 |
0 |
0 |
675 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
1 273 |
30 357 |
|
8. Szakmai |
270 |
100 |
0 |
370 |
||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési |
1 718 |
1 354 |
360 |
2 821 |
2 750 |
6 685 |
100 |
964 |
20 |
180 |
100 |
630 |
1 583 |
19 265 |
||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 718 |
1 624 |
100 |
360 |
2 821 |
2 750 |
6 685 |
100 |
964 |
20 |
180 |
100 |
0 |
0 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 |
19 635 |
|
10. Egyéb |
330 |
1 800 |
180 |
30 |
29 |
71 |
10 |
150 |
120 |
2 720 |
||||||||||||
|
V. Kommunikációs |
330 |
1 800 |
0 |
180 |
30 |
29 |
71 |
0 |
10 |
150 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 |
|
11. Közüzemi díjak |
5 363 |
1 235 |
900 |
111 |
108 |
263 |
38 |
60 |
400 |
15 |
20 |
3 997 |
10 |
12 520 |
||||||||
|
12. Bérleti és lízing |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, |
869 |
300 |
50 |
32 |
32 |
76 |
11 |
0 |
30 |
1 400 |
||||||||||||
|
14. Vásárolt |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai |
100 |
650 |
50 |
800 |
||||||||||||||||||
|
16. Egyéb |
2 484 |
5 030 |
600 |
38 |
38 |
91 |
20 |
13 |
100 |
300 |
200 |
566 |
9 480 |
|||||||||
|
VI. Szolgáltatási |
8 816 |
7 215 |
0 |
1 600 |
181 |
178 |
430 |
20 |
62 |
100 |
60 |
700 |
15 |
20 |
230 |
3 997 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
24 235 |
|
17. Kiküldetések |
250 |
5 |
255 |
|||||||||||||||||||
|
18. Reklám és |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám |
0 |
250 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
|
19. Működési célú |
2 088 |
3 219 |
611 |
337 |
329 |
799 |
27 |
115 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
232 |
1 079 |
155 |
9 |
428 |
9 796 |
|||
|
20. Fizetendő ÁFA |
500 |
0 |
500 |
0 |
1 000 |
|||||||||||||||||
|
21. Kamatkiadások |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||||||||||||||||
|
22. Egyéb dologi |
333 |
617 |
100 |
6 |
6 |
15 |
3 |
1 080 |
||||||||||||||
|
VIII. Különféle |
2 421 |
6 336 |
0 |
1 211 |
343 |
335 |
814 |
27 |
118 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
232 |
1 079 |
0 |
155 |
9 |
0 |
428 |
13 876 |
|
23. Családi |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
25. Lakhatással |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
26. Egyéb nem |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
27. Egyéb működési |
0 |
925 |
925 |
|||||||||||||||||||
|
28. Egyéb működési |
1 710 |
1 710 |
||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 |
|
XI. Pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
29. Beruházások |
1 425 |
975 |
400 |
0 |
200 |
0 |
3 000 |
|||||||||||||||
|
30. Felújítások |
400 |
0 |
400 |
|||||||||||||||||||
|
31. felhalm. |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
31. ÁFA |
304 |
263 |
108 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
729 |
|||||||||||||
|
XII. Felhalmozási |
2 129 |
1 238 |
508 |
0 |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 129 |
|
|
Likvod hitel |
22 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Megelőlegezés |
9 587 |
9 587 |
||||||||||||||||||||
|
Költségvetési |
26 832 |
173 565 |
34 023 |
8 300 |
6 862 |
6 691 |
17 828 |
5 631 |
2 345 |
5 574 |
837 |
5 971 |
19 |
25 |
6 698 |
5 076 |
34 222 |
877 |
44 |
300 |
22 430 |
364 150 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
21 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
47 |
|||||||||
8. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Építészi feladatok ellátása |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
924 880 |
0 |
0 |
924 880 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- Vízügyi hatósági bírság |
321 560 |
321 560 |
||
|
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
2 124 880 |
509 560 |
0 |
2 634 440 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
146 142 573 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
210 359 824 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 726 950 |
Külső személyi juttatások |
24 061 090 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 704 320 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 357 465 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 602 851 |
Dologi kiadások |
60 721 602 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 236 792 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
300 000 |
|
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. Illetm. REKI |
51 390 987 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre |
924 880 |
|
Pénzmaradvány |
14 557 880 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre |
1 709 560 |
|
Működési bevételek |
17 494 000 |
Beruházási kiadások |
3 621 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 490 000 |
Felújítási kiadások |
508 000 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
36 803 591 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 586 523 |
|
Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
|
Összesen |
364 149 944 |
Összesen |
364 149 944 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta) |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatás (hosszú távú,) |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Közös hivatal |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
Összesen |
46 |
1 |
0 |
47 |
11. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
0 |
|
Pénzmaradvány |
2 605 000 |
Felújítási kiadások |
400 000 |
|
Munkaügyi Központ támogatása |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
729 000 |
|
Összesen |
4 129 000 |
Összesen |
4 129 000 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. év |
2027.év |
2028.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
|
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
146 142 573 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 545 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
39 726 950 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 581 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
17 704 320 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
|
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
5 602 851 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 907 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
3 236 792 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 729 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
51 390 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 390 987 |
|
Működési bevételek |
17 494 000 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 837 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 490 000 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 837 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 803 591 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 965 |
|
Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány |
14 557 880 |
14 557 880 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
45 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
37 574 636 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
74 407 748 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
234 420 914 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 078 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
30 357 465 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 786 |
|
3.Dologi kiadások |
60 721 602 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 128 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
924 880 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 077 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
1 709 560 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 467 |
|
7.Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 337 |
|
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
9 586 523 |
9 586 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
3 621 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 621 000 |
|||||||
|
felújítás |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
38 789 391 |
29 202 868 |
30 202 868 |
29 202 868 |
30 202 868 |
29 202 868 |
29 710 868 |
29 202 868 |
30 823 868 |
29 202 868 |
29 202 868 |
29 202 873 |
17. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén |
14 557 880 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
364 149 944 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
364 149 944 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2025.december 31-én |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi bevételi |
2026. évi bevételi |
2027. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
146 142 573 |
163 679 682 |
183 321 244 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
39 726 950 |
44 494 184 |
49 833 486 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
17 704 320 |
19 828 838 |
22 208 299 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
5 602 851 |
6 275 193 |
7 028 216 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 236 792 |
3 625 207 |
4 060 232 |
|
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
51 390 987 |
57 557 905 |
64 464 854 |
|
Pénzmaradvány |
14 557 880 |
16 304 826 |
18 261 405 |
|
Intézményi működési bevételek |
17494000 |
19 593 280 |
21 944 474 |
|
Közhatalmi bevételek |
9490000 |
10 628 800 |
11 904 256 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 803 591 |
41 220 022 |
46 166 425 |
|
Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
383 207 937 |
429 192 890 |
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi kiadási |
2026. évi kiadási |
2027. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
210 359 824 |
235 603 003 |
263 875 363 |
|
Külső személyi juttatások |
24 061 090 |
26 948 421 |
30 182 231 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 357 465 |
34 000 361 |
38 080 404 |
|
Dologi kiadások |
60 721 602 |
68 008 194 |
76 169 178 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
2 634 440 |
2 950 573 |
3 304 642 |
|
Beruházási kiadások |
3 621 000 |
4 055 520 |
4 542 182 |
|
Felújítási kiadások |
508 000 |
568 960 |
637 235 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz. |
9 586 523 |
10 736 906 |
12 025 334 |
|
Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
24 640 000 |
27 596 800 |
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
407 847 937 |
456 789 690 |
|
MINDÖSSZESEN |
728 299 888 |
815 695 875 |
913 579 380 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
9 490 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 690 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 513 591 |
13 513 591 |
|
2 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
13 513 591 |
13 513 591 |
|
4 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
0 |
0 |
|
6 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
0 |
0 |
|
7 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
13 513 591 |
13 513 591 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 631 454 |
7 631 454 |
|
2 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
7 631 454 |
7 631 454 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
120 804 994 |
129 818 156 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81) |
128 436 448 |
137 449 610 |
|
5 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
128 436 448 |
137 449 610 |
|
6 |
Bevételek összesen: |
141 950 039 |
150 963 201 |
22. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
91 678 301 |
99 354 551 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 640 864 |
8 640 864 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 628 800 |
6 628 800 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
430 000 |
630 000 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 830 000 |
1 630 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
640 000 |
2 540 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
113 247 965 |
122 824 215 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 950 000 |
350 000 |
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 450 000 |
850 000 |
|
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
115 697 965 |
123 674 215 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 842 074 |
16 878 986 |
|
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
70 000 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 065 000 |
1 065 000 |
|
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 135 000 |
1 135 000 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
600 000 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
15 000 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 000 |
250 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 700 000 |
3 600 000 |
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 350 000 |
3 865 000 |
|
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
250 000 |
250 000 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 705 000 |
1 305 000 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
185 000 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 005 000 |
1 490 000 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 940 000 |
7 940 000 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
34 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
36 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
37 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
800 000 |
|
38 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
270 000 |
|
39 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
40 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
141 950 039 |
150 963 201 |
A 2. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés d) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés e) pontja a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.