Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a falugondnokra, a házi gondozóra, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 364 149 944 Ft bevétellel és 364 149 944 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, személyi juttatások 234 420 914
b) munkaadókat terhelő járulékok 30 357 465
c) működési, fenntartási kiadások 60 721 602
d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 634 440
f) beruházási kiadás 3 621 000
g) felújítási kiadások 508 000
h) ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz 9 586 523
i) Likvid hitel törlesztés 22 000 000
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. mellékletEz a rendelete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 13 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2025. évi költségvetését 76 048 753 Ft bevétellel és 76 048 753 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 49 366 059 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 6 644 092 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 19 276 602Ft
d) Beruházási kiadások 762 000 Ft
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 7 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka,1 fő óvodai konyhai kisegítő, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését 141 950 039 Ft bevétellel és 141 950 039 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 115 697 965 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 15 842 074 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 7 940 000 Ft
d) működési célú pénzeszk átadás 1 200 000 Ft
e) felhalmozási kiadások 1 270 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2024. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 16 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2025. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
98 895 160 |
98 895 160 |
||
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
19 486 156 |
19 486 156 |
||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 343 875 |
0 |
0 |
3 343 875 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 076 500 |
0 |
0 |
5 076 500 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
146 315 |
0 |
0 |
146 315 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 142 222 |
0 |
0 |
2 142 222 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 656 766 |
0 |
0 |
9 656 766 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 731 |
0 |
0 |
3 731 |
|
e) polgármester illetményéhez hozzájárulás |
7 391 848 |
0 |
0 |
7 391 848 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
146 142 573 |
0 |
0 |
146 142 573 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás 25 fő |
4 309 350 |
0 |
0 |
4 309 350 |
|
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
28 411 600 |
28 411 600 |
||
|
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
1 738 000 |
1 738 000 |
||
|
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
0 |
0 |
5 268 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
39 726 950 |
0 |
0 |
39 726 950 |
|
0 |
||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 080 000 |
0 |
0 |
4 080 000 |
|
2. Szociális étkeztetés 31 fő |
2 744 120 |
0 |
0 |
2 744 120 |
|
3. Személyi gondozás 7 fő |
4 536 700 |
0 |
0 |
4 536 700 |
|
4. Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
0 |
0 |
6 343 500 |
|
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
17 704 320 |
17 704 320 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 354 400 |
0 |
0 |
2 354 400 |
|
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 211 971 |
3 211 971 |
||
|
3. Szünidei étkeztetés támogatása |
36 480 |
36 480 |
||
|
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
5 602 851 |
0 |
0 |
5 602 851 |
|
0 |
||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 236 792 |
0 |
0 |
3 236 792 |
|
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
51 390 987 |
51 390 987 |
||
|
VII. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
3. Szolgáltatások ellenértéke |
5 080 000 |
3 600 000 |
0 |
8 680 000 |
|
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel) |
6 650 000 |
0 |
0 |
6 650 000 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
324 000 |
540 000 |
0 |
864 000 |
|
VII. Működési bevételek összesen |
13 354 000 |
4 140 000 |
0 |
17 494 000 |
|
0 |
||||
|
VIII. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 840 000 |
0 |
0 |
3 840 000 |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
- Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
||
|
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
VIII. Közhatalmi bevételek összesen |
9 490 000 |
0 |
0 |
9 490 000 |
|
0 |
||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
− 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
22 430 000 |
0 |
0 |
22 430 000 |
|
- Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására, óvoda szoc. Feladat |
14 373 591 |
14 373 591 |
||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
36 803 591 |
0 |
0 |
36 803 591 |
|
0 |
||||
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
323 452 064 |
4 140 000 |
0 |
327 592 064 |
|
X. Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
X. Pénzmaradvány |
||||
|
2024. évi pénzmaradvány |
6 423 306 |
0 |
0 |
6 423 306 |
|
2024. évi Óvoda pénzmaradványa |
503 120 |
503 120 |
||
|
2024. évi KH pénzmaradvány |
7 631 454 |
7 631 454 |
||
|
X. Pénzmaradvány összesen |
14 557 880 |
14 557 880 |
||
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
360 009 944 |
4 140 000 |
0 |
364 149 944 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
161 771 560 |
4 326 000 |
166 097 560 |
|
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
19 146 600 |
0 |
0 |
19 146 600 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
180 918 160 |
4 326 000 |
0 |
185 244 160 |
|
- jutalom |
8 640 864 |
8 640 864 |
||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
- helyettesítési díj |
6 628 800 |
0 |
6 628 800 |
|
|
- béren kívüli juttatások |
5 610 000 |
180 000 |
5 790 000 |
|
|
- ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
- közlekedési költségtérítés |
580 000 |
100 000 |
680 000 |
|
|
- egyéb költségtérítés |
1 890 000 |
1 890 000 |
||
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 474 000 |
12 000 |
1 486 000 |
|
|
Összesen: |
205 741 824 |
4 618 000 |
0 |
210 359 824 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
4 896 600 |
0 |
0 |
4 896 600 |
|
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) |
15 314 490 |
0 |
0 |
15 314 490 |
|
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása |
2 850 000 |
2 850 000 |
||
|
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
24 061 090 |
0 |
0 |
24 061 090 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
229 802 914 |
4 618 000 |
0 |
234 420 914 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
28 948 313 |
591 552 |
29 539 865 |
|
|
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO) |
796 600 |
21 000 |
817 600 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
29 744 913 |
612 552 |
0 |
30 357 465 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- szakmai anyagok beszerzése |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
|
- üzemeltetési anyag beszerzés |
19 245 000 |
20 000 |
19 265 000 |
|
|
- informatikai szolgáltatások |
1 190 000 |
150 000 |
1 340 000 |
|
|
- kommunikációs szolgáltatások |
1 380 000 |
0 |
1 380 000 |
|
|
- közüzemi díjak |
12 520 000 |
0 |
12 520 000 |
|
|
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- karbantartás, javítás |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
- szakmai tev.seg.szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||
|
- egyéb szolgáltatások |
9 380 000 |
100 000 |
9 480 000 |
|
|
- ÁFA |
9 723 602 |
73 000 |
9 796 602 |
|
|
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
- Kiküldetés |
255 000 |
0 |
255 000 |
|
|
- kamatkiadások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
- egyéb dologi kiadások |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
60 378 602 |
343 000 |
0 |
60 721 602 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- Szociális támogatás települési támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Építészi feladatok ellátás |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
924 880 |
0 |
0 |
924 880 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- Ebrendészeti támogatás |
1 200 000 |
|||
|
- egyéb pénzeszköz átadás |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
322 351 309 |
6 083 112 |
0 |
328 434 421 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
||||
|
- Informatikai eszköz beszerzés |
600 000 |
600 000 |
||
|
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
|
- Kisértékű tárgyi eszköz |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
- Beruházások Áfa-ja |
621 000 |
0 |
621 000 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
3 621 000 |
0 |
0 |
3 621 000 |
|
IX. Felújítások |
||||
|
- ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
||
|
- felújítások Áfá-ja |
108 000 |
108 000 |
||
|
IX. Felújítások összesen: |
508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
|
X. Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 586 523 |
0 |
0 |
9 586 523 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
358 066 832 |
6 083 112 |
0 |
364 149 944 |
3. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
98 895 160 |
98 895 160 |
||
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
19 486 156 |
19 486 156 |
||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 343 875 |
0 |
0 |
3 343 875 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 076 500 |
0 |
0 |
5 076 500 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
146 315 |
0 |
0 |
146 315 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 142 222 |
0 |
0 |
2 142 222 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 656 766 |
0 |
0 |
9 656 766 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 731 |
0 |
0 |
3 731 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás 7+2 havi |
7 391 848 |
0 |
0 |
7 391 848 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
146 142 573 |
0 |
0 |
146 142 573 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás 25 fő |
4 309 350 |
0 |
0 |
4 309 350 |
|
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
28 411 600 |
28 411 600 |
||
|
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
1 738 000 |
1 738 000 |
||
|
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
0 |
0 |
5 268 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
39 726 950 |
0 |
0 |
39 726 950 |
|
0 |
||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 080 000 |
0 |
0 |
4 080 000 |
|
2. Szociális étkeztetés 31 fő |
2 744 120 |
0 |
0 |
2 744 120 |
|
3. Személyi gondozás 7 fő |
4 536 700 |
0 |
0 |
4 536 700 |
|
4. Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
17 704 320 |
17 704 320 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 354 400 |
0 |
0 |
2 354 400 |
|
2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 211 971 |
3 211 971 |
||
|
3. Szünidei étkeztetés támogatása |
36 480 |
36 480 |
||
|
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
5 602 851 |
0 |
0 |
5 602 851 |
|
0 |
||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 236 792 |
0 |
0 |
3 236 792 |
|
0 |
||||
|
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
51 390 987 |
0 |
0 |
51 390 987 |
|
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek (víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
3. Szolgáltatások ellenértéke (Postai szolg,) |
200 000 |
3 600 000 |
0 |
3 800 000 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
324 000 |
540 000 |
0 |
864 000 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
1 824 000 |
4 140 000 |
0 |
5 964 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 840 000 |
0 |
0 |
3 840 000 |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
- Idegenforgalmi adó |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 490 000 |
0 |
0 |
9 490 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
− 2024. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program tám |
22 430 000 |
0 |
0 |
22 430 000 |
|
− 2024. évi startmunka program támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
22 430 000 |
0 |
0 |
22 430 000 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
297 548 473 |
4 140 000 |
0 |
301 688 473 |
|
IX. Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
X. Pénzmaradvány |
||||
|
2024. évi pénzmaradvány |
6 423 306 |
0 |
0 |
6 423 306 |
|
X. Pénzmaradvány összesen: |
6 423 306 |
0 |
0 |
6 423 306 |
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
325 971 779 |
4 140 000 |
0 |
330 111 779 |
4. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
22 721 200 |
4 326 000 |
27 047 200 |
|
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
19 146 600 |
0 |
0 |
19 146 600 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
41 867 800 |
4 326 000 |
0 |
46 193 800 |
|
- jutalom |
0 |
0 |
||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
- helyettesítési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
- béren kívüli juttatások |
900 000 |
180 000 |
1 080 000 |
|
|
- ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
- közlekedési költségtérítés |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
||
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
12 000 |
312 000 |
|
|
Összesen: |
43 127 800 |
4 618 000 |
0 |
47 745 800 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
4 896 600 |
0 |
0 |
4 896 600 |
|
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) |
15 314 490 |
0 |
0 |
15 314 490 |
|
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása |
900 000 |
900 000 |
||
|
- egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
21 611 090 |
0 |
0 |
21 611 090 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
64 738 890 |
4 618 000 |
0 |
69 356 890 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 067 587 |
591 552 |
7 659 139 |
|
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
191 160 |
21 000 |
212 160 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 258 747 |
612 552 |
0 |
7 871 299 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
- üzemeltetési anyag beszerzés |
4 600 000 |
20 000 |
4 620 000 |
|
|
- informatikai szolgáltatások |
450 000 |
150 000 |
600 000 |
|
|
- kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
- közüzemi díjak |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
|
|
- vásárolt élelmezés |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- karbantartás, javítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
- szakmai tev.seg.szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||
|
- egyéb szolgáltatások |
5 900 000 |
100 000 |
6 000 000 |
|
|
- Működési célú ÁFA |
5 327 000 |
73 000 |
5 400 000 |
|
|
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
- Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatkiadások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
- egyéb dologi kiadások |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
33 162 000 |
343 000 |
0 |
33 505 000 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- Szociális támogatás települési támogatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Építészi feladatok ellátás |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
924 880 |
0 |
0 |
924 880 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- egyéb pénzeszköz átadás |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
|
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
63 155 633 |
63 155 633 |
||
|
- Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
120 804 994 |
120 804 994 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
183 960 627 |
183 960 627 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
290 345 144 |
6 083 112 |
0 |
296 428 256 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
||||
|
- Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
- Kisértékű tárgyi eszköz |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
- Beruházások Áfa-ja |
189 000 |
0 |
189 000 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
1 589 000 |
0 |
0 |
1 589 000 |
|
IX. Felújítások |
||||
|
- ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
||
|
- felújítások Áfá-ja |
108 000 |
108 000 |
||
|
IX. Felújítások összesen: |
508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
|
X. Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 586 523 |
0 |
0 |
9 586 523 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
324 028 667 |
6 083 112 |
0 |
330 111 779 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. Szolgáltatások ellenértéke |
4 880 000 |
0 |
0 |
4 880 000 |
|
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj) |
6 650 000 |
0 |
0 |
6 650 000 |
|
II. Lénárddaróctól átvett támogatás szoc étk. |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
|
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
63 155 633 |
0 |
0 |
63 155 633 |
|
IV. Pénzmaradvány |
503 120 |
0 |
0 |
503 120 |
|
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 048 753 |
76 048 753 |
||
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Konyha |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
7 |
0 |
0 |
7 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda |
32 910 659 |
0 |
0 |
32 910 659 |
|
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha |
14 461 400 |
0 |
0 |
14 461 400 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
47 372 059 |
0 |
0 |
47 372 059 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- Szép Kártya |
1 260 000 |
0 |
0 |
1 260 000 |
|
- egyéb béren kívüli jutt. |
50 000 |
50 000 |
||
|
- Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||
|
- egyéb költségtérítés (bankszámla) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 460 000 |
0 |
0 |
1 460 000 |
|
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bankszla költs |
534 000 |
534 000 |
||
|
I. Személyi juttatások összesen |
49 366 059 |
0 |
0 |
49 366 059 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 516 652 |
0 |
0 |
6 516 652 |
|
- egyéb járulékok (kifiz adó, ) |
127 440 |
0 |
0 |
127 440 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 644 092 |
0 |
0 |
6 644 092 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat ) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, munkaruha) |
13 580 000 |
0 |
0 |
13 580 000 |
|
- informatikai szolgáltatások |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
|
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
|
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj) |
1 420 000 |
0 |
0 |
1 420 000 |
|
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||
|
- egyéb szolgáltatási kiadások |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
|
- kiküldetés |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
- Működési célú ÁFA |
2 691 602 |
0 |
0 |
2 691 602 |
|
- Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb dologi kiadások |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
19 276 602 |
0 |
0 |
19 276 602 |
|
IV. Beruházások |
||||
|
- Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
- Tárgyi eszköz beszerzés |
400 000 |
400 000 |
||
|
- Beruházások ÁFÁ-ja |
162 000 |
162 000 |
||
|
IV. Beruházások összesen |
762 000 |
762 000 |
||
|
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 048 753 |
0 |
0 |
76 048 753 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||
|
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
|
||||||||||||||||||||
|
Város és |
Önkorm. |
Óvodai |
Óvodai |
Óvodai |
Vendég |
Szociális |
Házi segítség- |
Munkahe., |
Máshova |
Könyvtári |
Közművelődés |
Szabadiőssport |
Háziorvosi |
Falu és |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. |
Köztemető |
Intézményen |
Egyéb szociális |
Hosszú távú |
||
|
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
049010 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
041233 |
||
|
1. Törvény |
9 189 |
91 678 |
28 748 |
4 163 |
3 086 |
3 008 |
7 313 |
4 631 |
1 054 |
4 326 |
4 163 |
4 739 |
19 146 |
185 244 |
||||||||
|
2. Béren kívüli |
360 |
18 670 |
540 |
180 |
0 |
540 |
180 |
180 |
180 |
180 |
21 010 |
|||||||||||
|
3. Költségtérítés, egyéb személyi |
324 |
2 900 |
186 |
12 |
536 |
12 |
112 |
12 |
12 |
4 106 |
||||||||||||
|
I. Foglalkoztat. |
9 873 |
113 248 |
29 474 |
4 355 |
3 086 |
3 008 |
8 389 |
4 823 |
1 054 |
4 618 |
0 |
4 355 |
0 |
0 |
4 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 146 |
210 360 |
|
4.Választott |
20 211 |
20 211 |
||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső |
180 |
3 190 |
360 |
0 |
120 |
3 850 |
||||||||||||||||
|
II. Külső |
180 |
23 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
24 061 |
|
6. Munkaadókat |
43 |
530 |
63 |
21 |
0 |
43 |
32 |
21 |
32 |
32 |
817 |
|||||||||||
|
7. Szociális |
1 322 |
17 923 |
3 878 |
568 |
401 |
391 |
1 142 |
629 |
137 |
592 |
47 |
568 |
643 |
26 |
1 273 |
29 540 |
||||||
|
III. Munkaad. |
1 365 |
18 453 |
3 941 |
589 |
401 |
391 |
1 185 |
661 |
137 |
613 |
47 |
600 |
0 |
0 |
675 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
1 273 |
30 357 |
|
8. Szakmai |
270 |
100 |
0 |
370 |
||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési |
1 718 |
1 354 |
360 |
2 821 |
2 750 |
6 685 |
100 |
964 |
20 |
180 |
100 |
630 |
1 583 |
19 265 |
||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 718 |
1 624 |
100 |
360 |
2 821 |
2 750 |
6 685 |
100 |
964 |
20 |
180 |
100 |
0 |
0 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 |
19 635 |
|
10. Egyéb |
330 |
1 800 |
180 |
30 |
29 |
71 |
10 |
150 |
120 |
2 720 |
||||||||||||
|
V. Kommunikációs |
330 |
1 800 |
0 |
180 |
30 |
29 |
71 |
0 |
10 |
150 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 |
|
11. Közüzemi díjak |
5 363 |
1 235 |
900 |
111 |
108 |
263 |
38 |
60 |
400 |
15 |
20 |
3 997 |
10 |
12 520 |
||||||||
|
12. Bérleti és lízing |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, |
869 |
300 |
50 |
32 |
32 |
76 |
11 |
0 |
30 |
1 400 |
||||||||||||
|
14. Vásárolt |
35 |
35 |
||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai |
100 |
650 |
50 |
800 |
||||||||||||||||||
|
16. Egyéb |
2 484 |
5 030 |
600 |
38 |
38 |
91 |
20 |
13 |
100 |
300 |
200 |
566 |
9 480 |
|||||||||
|
VI. Szolgáltatási |
8 816 |
7 215 |
0 |
1 600 |
181 |
178 |
430 |
20 |
62 |
100 |
60 |
700 |
15 |
20 |
230 |
3 997 |
0 |
576 |
35 |
0 |
0 |
24 235 |
|
17. Kiküldetések |
250 |
5 |
255 |
|||||||||||||||||||
|
18. Reklám és |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám |
0 |
250 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
|
19. Működési célú |
2 088 |
3 219 |
611 |
337 |
329 |
799 |
27 |
115 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
232 |
1 079 |
155 |
9 |
428 |
9 796 |
|||
|
20. Fizetendő ÁFA |
500 |
0 |
500 |
0 |
1 000 |
|||||||||||||||||
|
21. Kamatkiadások |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||||||||||||||||
|
22. Egyéb dologi |
333 |
617 |
100 |
6 |
6 |
15 |
3 |
1 080 |
||||||||||||||
|
VIII. Különféle |
2 421 |
6 336 |
0 |
1 211 |
343 |
335 |
814 |
27 |
118 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
232 |
1 079 |
0 |
155 |
9 |
0 |
428 |
13 876 |
|
23. Családi |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
25. Lakhatással |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
26. Egyéb nem |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
27. Egyéb működési |
0 |
925 |
925 |
|||||||||||||||||||
|
28. Egyéb működési |
1 710 |
1 710 |
||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 |
|
XI. Pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
29. Beruházások |
1 425 |
975 |
400 |
0 |
200 |
0 |
3 000 |
|||||||||||||||
|
30. Felújítások |
400 |
0 |
400 |
|||||||||||||||||||
|
31. felhalm. |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
31. ÁFA |
304 |
263 |
108 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
729 |
|||||||||||||
|
XII. Felhalmozási |
2 129 |
1 238 |
508 |
0 |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 129 |
|
|
Likvod hitel |
22 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Megelőlegezés |
9 587 |
9 587 |
||||||||||||||||||||
|
Költségvetési |
26 832 |
173 565 |
34 023 |
8 300 |
6 862 |
6 691 |
17 828 |
5 631 |
2 345 |
5 574 |
837 |
5 971 |
19 |
25 |
6 698 |
5 076 |
34 222 |
877 |
44 |
300 |
22 430 |
364 150 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
21 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
47 |
|||||||||
8. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Építészi feladatok ellátása |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
924 880 |
0 |
0 |
924 880 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- Vízügyi hatósági bírság |
321 560 |
321 560 |
||
|
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
2 124 880 |
509 560 |
0 |
2 634 440 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
146 142 573 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
210 359 824 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 726 950 |
Külső személyi juttatások |
24 061 090 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 704 320 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 357 465 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 602 851 |
Dologi kiadások |
60 721 602 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 236 792 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
300 000 |
|
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (polg. Illetm. REKI |
51 390 987 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre |
924 880 |
|
Pénzmaradvány |
14 557 880 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre |
1 709 560 |
|
Működési bevételek |
17 494 000 |
Beruházási kiadások |
3 621 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 490 000 |
Felújítási kiadások |
508 000 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
36 803 591 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 586 523 |
|
Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
|
Összesen |
364 149 944 |
Összesen |
364 149 944 |
10. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta) |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatás (hosszú távú,) |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Közös hivatal |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
Összesen |
46 |
1 |
0 |
47 |
11. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
0 |
|
Pénzmaradvány |
2 605 000 |
Felújítási kiadások |
400 000 |
|
Munkaügyi Központ támogatása |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
729 000 |
|
Összesen |
4 129 000 |
Összesen |
4 129 000 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. év |
2027.év |
2028.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
|
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
146 142 573 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 548 |
12 178 545 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
39 726 950 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 579 |
3 310 581 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
17 704 320 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
1 475 360 |
|
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
5 602 851 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 904 |
466 907 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
3 236 792 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 733 |
269 729 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
51 390 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 390 987 |
|
Működési bevételek |
17 494 000 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 833 |
1 457 837 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 490 000 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 833 |
790 837 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 803 591 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 966 |
3 066 965 |
|
Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány |
14 557 880 |
14 557 880 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
45 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
37 574 636 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
23 016 756 |
74 407 748 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
234 420 914 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 076 |
19 535 078 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
30 357 465 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 789 |
2 529 786 |
|
3.Dologi kiadások |
60 721 602 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 134 |
5 060 128 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
924 880 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 077 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
1 709 560 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 467 |
|
7.Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 333 |
1 833 337 |
|
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
9 586 523 |
9 586 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
3 621 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 621 000 |
|||||||
|
felújítás |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
38 789 391 |
29 202 868 |
30 202 868 |
29 202 868 |
30 202 868 |
29 202 868 |
29 710 868 |
29 202 868 |
30 823 868 |
29 202 868 |
29 202 868 |
29 202 873 |
17. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén |
14 557 880 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
364 149 944 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
364 149 944 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2025.december 31-én |
0 |
18. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi bevételi |
2026. évi bevételi |
2027. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
146 142 573 |
163 679 682 |
183 321 244 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
39 726 950 |
44 494 184 |
49 833 486 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
17 704 320 |
19 828 838 |
22 208 299 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
5 602 851 |
6 275 193 |
7 028 216 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 236 792 |
3 625 207 |
4 060 232 |
|
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
51 390 987 |
57 557 905 |
64 464 854 |
|
Pénzmaradvány |
14 557 880 |
16 304 826 |
18 261 405 |
|
Intézményi működési bevételek |
17494000 |
19 593 280 |
21 944 474 |
|
Közhatalmi bevételek |
9490000 |
10 628 800 |
11 904 256 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
36 803 591 |
41 220 022 |
46 166 425 |
|
Likvid hitel felvétel |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
383 207 937 |
429 192 890 |
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi kiadási |
2026. évi kiadási |
2027. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
210 359 824 |
235 603 003 |
263 875 363 |
|
Külső személyi juttatások |
24 061 090 |
26 948 421 |
30 182 231 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 357 465 |
34 000 361 |
38 080 404 |
|
Dologi kiadások |
60 721 602 |
68 008 194 |
76 169 178 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
2 634 440 |
2 950 573 |
3 304 642 |
|
Beruházási kiadások |
3 621 000 |
4 055 520 |
4 542 182 |
|
Felújítási kiadások |
508 000 |
568 960 |
637 235 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz. |
9 586 523 |
10 736 906 |
12 025 334 |
|
Likvid hitel törlesztés |
22 000 000 |
24 640 000 |
27 596 800 |
|
MINDÖSSZESEN |
364 149 944 |
407 847 937 |
456 789 690 |
|
MINDÖSSZESEN |
728 299 888 |
815 695 875 |
913 579 380 |
19. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
9 490 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 690 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
98 895 160 |
98 895 160 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
19 486 156 |
19 486 156 |
||
|
Finanszírozás Nekézseny |
2 423 678 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
120 804 994 |
120 804 994 |
||
|
Pénzmaradvány |
7 631 454 |
7 631 454 |
||
|
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására 4 önkormányzat |
13 513 591 |
13 513 591 |
||
|
Bevétel összesen |
141 950 039 |
0 |
0 |
141 950 039 |
22. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
- Törvény szerinti illetmények |
91 678 301 |
91 678 301 |
||
|
- Jutalom |
8 640 864 |
0 |
8 640 864 |
|
|
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
- Helyettesítési díj |
6 628 800 |
6 628 800 |
||
|
- Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
|
- Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés |
430 000 |
430 000 |
||
|
- Egyéb költségtérítés |
1 830 000 |
1 830 000 |
||
|
- Fogl. egyéb személyi juttatásai |
640 000 |
640 000 |
||
|
Összesen |
113 247 965 |
0 |
113 247 965 |
|
|
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt.- megb. Díj |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
3. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció) |
500 000 |
500 000 |
||
|
I. Személyi juttatások összesen |
115 697 965 |
0 |
115 697 965 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
15 364 074 |
15 364 074 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
478 000 |
478 000 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
15 842 074 |
0 |
15 842 074 |
|
|
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen |
131 540 039 |
0 |
131 540 039 |
|
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
1. Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
||
|
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, ) |
1 065 000 |
1 065 000 |
||
|
3. Informatikai szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||
|
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj) |
600 000 |
600 000 |
||
|
5 - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak |
0 |
0 |
||
|
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja) |
650 000 |
650 000 |
||
|
8. Egyéb szolgáltatások (pstaköltség, bankköltség |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
6. Kiküldetés kiadásai |
250 000 |
250 000 |
||
|
9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 705 000 |
1 705 000 |
||
|
10. Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
7 940 000 |
0 |
0 |
7 940 000 |
|
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
||||
|
1. Műk. Célú pénzeszköz átadás áht-on belüre |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb műk célú tám. Áht-on kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
V. Beruházások |
||||
|
1. Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
2. Kisértékű tárgyi eszköz |
800 000 |
800 000 |
||
|
3. Beruházások ÁFÁ-ja |
270 000 |
270 000 |
||
|
V. Beruházások összesen |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
|
I-V. Kiadás összesen |
141 950 039 |
0 |
141 950 039 |
|