Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 24Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a falugondnokra, a házi gondozóra, a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Nekézsenyi Napraforgó Óvodára terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését 434 374 541 Ft bevétellel és 434 374 541 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 267 473 146 Ft,
b) Önkormányzatok kiegészítő támogatása 52 645 112 Ft
c) Működési bevételek: 6 264 000 Ft,
d) Közhatalmi bevételek 11 850 000 Ft,
e) Működési célú támogatások 22 172 873 Ft,
f) Likvid hitel felvétel 26 000 000 Ft,
g) Pénzmaradvány 17 088 137 Ft.
(5) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 72 397 330 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 8 461 569 Ft,
c) dologi kiadások 34 370 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000 Ft,
e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 1 434 440 Ft,
f) irányítószervi támogatás , finanszírozás 244 625 554 Ft
g) beruházási kiadások 5 588 000 Ft,
h) felújítási kiadások 508 000 Ft,
i) hitel törlesztés 26 000 000 Ft,
j) megelőlegezés visszafizetése 9 808 375 Ft.
(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a választott tisztségviselők létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(23) A 2026. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 13 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetése
3. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2026. évi költségvetését 83 525 118 Ft bevétellel és 83 525 118 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 55 941 934 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 7 498 956 Ft
c) Működési, fenntartási kiadások 19 004 728 Ft
d) Beruházási kiadások 1 079 500 Ft
(4) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A Nekézsenyi Napraforgó Óvoda engedélyezett létszáma: 7 fő, ebből 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka,1 fő óvodai konyhai kisegítő, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakács, 1 fő konyhai segítő.
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4. § (1) Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 191 981 709 Ft bevétellel és 191 981 709 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 159 410 185 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 21 181 524 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 8 920 000 Ft
d) működési célú pénzeszköz átadás 1 200 000 Ft
e) felhalmozási kiadások 1 270 000 Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatalnál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2026. évi nettó cafeteria-keret összege 200.000 Ft/fő.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 16 fő.
(7) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a 2026. évre érvényes illetményalap összege 38 650 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(4) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
137 044 440 |
137 044 440 |
||
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
35 155 820 |
35 155 820 |
||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 355 646 |
0 |
0 |
3 355 646 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 839 000 |
0 |
0 |
3 839 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
146 830 |
0 |
0 |
146 830 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 149 763 |
0 |
0 |
2 149 763 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 690 759 |
0 |
0 |
9 690 759 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 744 |
0 |
0 |
3 744 |
|
e) polgármester illetményéhez hozzájárulás |
6 995 101 |
0 |
0 |
6 995 101 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
198 381 103 |
0 |
0 |
198 381 103 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás 22 fő |
3 792 228 |
0 |
0 |
3 792 228 |
|
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
28 650 000 |
28 650 000 |
||
|
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
1 912 000 |
1 912 000 |
||
|
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
0 |
0 |
5 567 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
39 921 228 |
0 |
0 |
39 921 228 |
|
0 |
||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 535 500 |
0 |
0 |
4 535 500 |
|
2. Szociális étkeztetés 31 fő |
2 929 500 |
0 |
0 |
2 929 500 |
|
3. Személyi gondozás 7 fő |
5 001 500 |
0 |
0 |
5 001 500 |
|
4. Falugondnoki szolgálat |
6 931 934 |
0 |
0 |
6 931 934 |
|
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
19 398 434 |
19 398 434 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 640 000 |
0 |
0 |
2 640 000 |
|
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 186 130 |
3 186 130 |
||
|
3. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
||
|
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
5 826 130 |
0 |
0 |
5 826 130 |
|
0 |
||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 946 251 |
0 |
0 |
3 946 251 |
|
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
52 645 112 |
52 645 112 |
||
|
VII. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
3. Szolgáltatások ellenértéke |
5 380 000 |
3 600 000 |
0 |
8 980 000 |
|
3. Ellátási díjak ( Térítési díj bevétel) |
6 650 000 |
0 |
0 |
6 650 000 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
324 000 |
540 000 |
0 |
864 000 |
|
VII. Működési bevételek összesen |
13 654 000 |
4 140 000 |
0 |
17 794 000 |
|
0 |
||||
|
VIII. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
- Idegenforgalmi adó |
150 000 |
150 000 |
||
|
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
VIII. Közhatalmi bevételek összesen |
11 850 000 |
0 |
0 |
11 850 000 |
|
0 |
||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
− 2025. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatása |
22 172 873 |
0 |
0 |
22 172 873 |
|
- Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására, óvoda szoc. Feladat |
12 617 193 |
12 617 193 |
||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
34 790 066 |
0 |
0 |
34 790 066 |
|
0 |
||||
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
380 412 324 |
4 140 000 |
0 |
384 552 324 |
|
X. Likvid hitel felvétel |
26 000 000 |
26 000 000 |
||
|
X. Pénzmaradvány |
||||
|
2025. évi pénzmaradvány |
17 088 137 |
0 |
0 |
17 088 137 |
|
2025. évi Óvoda pénzmaradványa |
806 516 |
806 516 |
||
|
2025. évi KH pénzmaradvány |
5 927 564 |
5 927 564 |
||
|
X. Pénzmaradvány összesen |
23 822 217 |
23 822 217 |
||
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
430 234 541 |
4 140 000 |
0 |
434 374 541 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
221 804 029 |
4 736 000 |
226 540 029 |
|
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
18 906 400 |
0 |
0 |
18 906 400 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
240 710 429 |
4 736 000 |
0 |
245 446 429 |
|
- jutalom |
900 000 |
900 000 |
||
|
- jubileumi jutalom |
3 488 000 |
3 488 000 |
||
|
- helyettesítési díj |
3 818 400 |
0 |
3 818 400 |
|
|
- béren kívüli juttatások |
5 810 000 |
180 000 |
5 990 000 |
|
|
- ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
- közlekedési költségtérítés |
930 000 |
100 000 |
1 030 000 |
|
|
- egyéb költségtérítés |
1 890 000 |
1 890 000 |
||
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 429 000 |
12 000 |
3 441 000 |
|
|
Összesen: |
260 975 829 |
5 028 000 |
0 |
266 003 829 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
3 516 600 |
0 |
0 |
3 516 600 |
|
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) |
16 329 020 |
0 |
0 |
16 329 020 |
|
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása |
900 000 |
900 000 |
||
|
- egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
21 745 620 |
0 |
0 |
21 745 620 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
282 721 449 |
5 028 000 |
0 |
287 749 449 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
35 655 769 |
615 680 |
36 271 449 |
|
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
849 600 |
21 000 |
870 600 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
36 505 369 |
636 680 |
0 |
37 142 049 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- szakmai anyagok beszerzése |
370 000 |
0 |
370 000 |
|
|
- üzemeltetési anyag beszerzés |
17 810 000 |
20 000 |
17 830 000 |
|
|
- informatikai szolgáltatások |
1 250 000 |
150 000 |
1 400 000 |
|
|
- kommunikációs szolgáltatások |
1 380 000 |
0 |
1 380 000 |
|
|
- közüzemi díjak |
13 040 000 |
0 |
13 040 000 |
|
|
- vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- karbantartás, javítás |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
- szakmai tev.seg.szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||
|
- egyéb szolgáltatások |
12 575 000 |
100 000 |
12 675 000 |
|
|
- ÁFA |
9 457 028 |
73 000 |
9 530 028 |
|
|
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
- Kiküldetés |
305 000 |
0 |
305 000 |
|
|
- kamatkiadások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
- egyéb dologi kiadások |
914 700 |
0 |
914 700 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
61 951 728 |
343 000 |
0 |
62 294 728 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- Szociális támogatás települési támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Építészi feladatok ellátás |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
924 880 |
0 |
0 |
924 880 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- Ebrendészeti támogatás |
1 200 000 |
|||
|
- egyéb pénzeszköz átadás |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
383 603 426 |
6 517 240 |
0 |
390 120 666 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
||||
|
- Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
500 000 |
||
|
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
4 250 000 |
0 |
4 250 000 |
|
|
- Kisértékű tárgyi eszköz |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
- Beruházások Áfa-ja |
1 687 500 |
0 |
1 687 500 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
7 937 500 |
0 |
0 |
7 937 500 |
|
IX. Felújítások |
||||
|
- ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
||
|
- felújítások Áfá-ja |
108 000 |
108 000 |
||
|
IX. Felújítások összesen: |
508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
|
X. Likvid hitel törlesztés |
26 000 000 |
26 000 000 |
||
|
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 808 375 |
0 |
0 |
9 808 375 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
427 857 301 |
6 517 240 |
0 |
434 374 541 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása elismert hivatali létszám alapján |
137 044 440 |
137 044 440 |
||
|
- Önkormányzati hivatal műk. támogatása kiegészítéssel növelt összege |
35 155 820 |
35 155 820 |
||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 355 646 |
0 |
0 |
3 355 646 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 839 000 |
0 |
0 |
3 839 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
146 830 |
0 |
0 |
146 830 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
2 149 763 |
0 |
0 |
2 149 763 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 690 759 |
0 |
0 |
9 690 759 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 744 |
0 |
0 |
3 744 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás 7 havi |
6 995 101 |
0 |
0 |
6 995 101 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
198 381 103 |
0 |
0 |
198 381 103 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás 22 fő |
3 792 228 |
0 |
0 |
3 792 228 |
|
2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
28 650 000 |
28 650 000 |
||
|
3. Pedagógus II. kat. Kiegészítő bértámogatása |
1 912 000 |
1 912 000 |
||
|
4. Pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása |
5 567 000 |
0 |
0 |
5 567 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
39 921 228 |
0 |
0 |
39 921 228 |
|
0 |
||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 535 500 |
0 |
0 |
4 535 500 |
|
2. Szociális étkeztetés 31 fő |
2 929 500 |
0 |
0 |
2 929 500 |
|
3. Személyi gondozás 7 fő |
5 001 500 |
0 |
0 |
5 001 500 |
|
4. Falugondnoki szolgálat |
6 931 934 |
6 931 934 |
||
|
III. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
19 398 434 |
19 398 434 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 640 000 |
0 |
0 |
2 640 000 |
|
2. Intázményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 186 130 |
3 186 130 |
||
|
3. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
0 |
||
|
IV. A települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
5 826 130 |
0 |
0 |
5 826 130 |
|
0 |
||||
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 946 251 |
0 |
0 |
3 946 251 |
|
0 |
||||
|
VI. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás |
52 645 112 |
0 |
0 |
52 645 112 |
|
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( víz használati díj) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
2. Bérleti díj bevétel |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
3. Szolgáltatások ellenértéke ( Postai szolg, ) |
500 000 |
3 600 000 |
0 |
4 100 000 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
324 000 |
540 000 |
0 |
864 000 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
2 124 000 |
4 140 000 |
0 |
6 264 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
- Idegenforgalmi adó |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
- Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
11 850 000 |
0 |
0 |
11 850 000 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
− 2026. évi hosszú távú közfoglalkoztatási program tám |
22 172 873 |
0 |
0 |
22 172 873 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
22 172 873 |
0 |
0 |
22 172 873 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
356 265 131 |
4 140 000 |
0 |
360 405 131 |
|
IX. Likvid hitel felvétel |
26 000 000 |
0 |
0 |
26 000 000 |
|
X. Pénzmaradvány |
||||
|
2025. évi pénzmaradvány |
17 088 137 |
0 |
0 |
17 088 137 |
|
X. Pénzmaradvány összesen: |
17 088 137 |
0 |
0 |
17 088 137 |
|
I-X. Bevétel mindösszesen |
399 353 268 |
4 140 000 |
0 |
403 493 268 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
25 957 310 |
4 736 000 |
30 693 310 |
|
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA |
18 906 400 |
0 |
0 |
18 906 400 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
44 863 710 |
4 736 000 |
0 |
49 599 710 |
|
- jutalom |
0 |
0 |
||
|
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
|
- helyettesítési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
- béren kívüli juttatások |
900 000 |
180 000 |
1 080 000 |
|
|
- ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
- közlekedési költségtérítés |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
- egyéb költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
||
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
12 000 |
312 000 |
|
|
Összesen: |
46 123 710 |
5 028 000 |
0 |
51 151 710 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
3 516 600 |
0 |
0 |
3 516 600 |
|
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés ) |
16 329 020 |
0 |
0 |
16 329 020 |
|
- munkavégzésre irányuló egyéb jogv.lévők juttatása |
900 000 |
900 000 |
||
|
- egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
21 245 620 |
0 |
0 |
21 245 620 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
67 369 330 |
5 028 000 |
0 |
72 397 330 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 633 729 |
615 680 |
8 249 409 |
|
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
191 160 |
21 000 |
212 160 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 824 889 |
636 680 |
0 |
8 461 569 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
- üzemeltetési anyag beszerzés |
4 600 000 |
20 000 |
4 620 000 |
|
|
- informatikai szolgáltatások |
450 000 |
150 000 |
600 000 |
|
|
- kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
- közüzemi díjak |
11 100 000 |
0 |
11 100 000 |
|
|
- vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- karbantartás, javítás |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
- szakmai tev.seg.szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||
|
- egyéb szolgáltatások |
6 800 000 |
100 000 |
6 900 000 |
|
|
- Működési célú ÁFA |
5 327 000 |
73 000 |
5 400 000 |
|
|
- Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
- Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kamatkiadások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
- egyéb dologi kiadások |
650 000 |
0 |
650 000 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
34 027 000 |
343 000 |
0 |
34 370 000 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- Szociális támogatás települési támogatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Építészi feladatok ellátás |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Sajó Bódva Völgye Hull. Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
924 880 |
0 |
0 |
924 880 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
- Szülői munkaközösség támogatása |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
- Kistelepülések Orsz. Szöv. Támogatása |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- egyéb pénzeszköz átadás |
0 |
409 560 |
0 |
409 560 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
509 560 |
0 |
509 560 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
|
- Napraforgó Óvoda finanszírozása |
70 328 602 |
70 328 602 |
||
|
- Közös Önkormányzati Hivatal támogatása |
174 296 952 |
174 296 952 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
244 625 554 |
244 625 554 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 071 653 |
6 517 240 |
0 |
361 588 893 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
||||
|
- Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés+ térfigyelő kamera |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
- Kisértékű tárgyi eszköz |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
|
- Beruházások Áfa-ja |
1 188 000 |
0 |
1 188 000 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások összesen: |
5 588 000 |
0 |
0 |
5 588 000 |
|
IX. Felújítások |
||||
|
- ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
||
|
- felújítások Áfá-ja |
108 000 |
108 000 |
||
|
IX. Felújítások összesen: |
508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
|
X. Likvid hitel törlesztés |
26 000 000 |
26 000 000 |
||
|
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 808 375 |
0 |
0 |
9 808 375 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
396 976 028 |
6 517 240 |
0 |
403 493 268 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. Szolgáltatások ellenértéke |
4 880 000 |
0 |
0 |
4 880 000 |
|
I, Ellátási díjak ( étkezési térítési díj) |
6 650 000 |
0 |
0 |
6 650 000 |
|
II. Lénárddaróctól átvett támogatás szoc étk. |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
|
III. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
70 328 602 |
0 |
0 |
70 328 602 |
|
IV. Pénzmaradvány |
806 516 |
0 |
0 |
806 516 |
|
I-IV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 525 118 |
83 525 118 |
||
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Konyha |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
7 |
0 |
0 |
7 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam- |
Összesen |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak óvoda |
37 331 474 |
0 |
0 |
37 331 474 |
|
- teljes munkaidőban foglalkoztatottak konyha |
16 616 460 |
0 |
0 |
16 616 460 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
53 947 934 |
0 |
0 |
53 947 934 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- Szép Kártya |
1 260 000 |
0 |
0 |
1 260 000 |
|
- egyéb béren kívüli jutt |
50 000 |
50 000 |
||
|
- Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 460 000 |
0 |
0 |
1 460 000 |
|
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Bankszla költs |
534 000 |
534 000 |
||
|
I. Személyi juttatások összesen |
55 941 934 |
0 |
0 |
55 941 934 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 371 516 |
0 |
0 |
7 371 516 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, ) |
127 440 |
0 |
0 |
127 440 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 498 956 |
0 |
0 |
7 498 956 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- szakmai anyagok beszerzése ( könyv, folyóirat ) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
- üzemeltetési anyagok beszerzés ( tüzelőanyag, irodaszer, |
12 610 000 |
0 |
0 |
12 610 000 |
|
- informatikai szolgáltatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
||
|
- közüzemi díjak (villany, gáz, víz, szennyvízdíj) |
1 940 000 |
0 |
0 |
1 940 000 |
|
- karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- szakmai tev. seg. szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||
|
- egyéb szolgáltatási kiadások |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
- kiküldetés |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|
- Működési célú ÁFA |
2 255 028 |
0 |
0 |
2 255 028 |
|
- Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb dologi kiadások |
164 700 |
0 |
0 |
164 700 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
19 004 728 |
0 |
0 |
19 004 728 |
|
IV. Beruházások |
||||
|
- Informatikai eszköz beszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
|
- Tárgyi eszköz beszerzés |
750 000 |
750 000 |
||
|
- Beruházások ÁFÁ-ja |
229 500 |
229 500 |
||
|
IV. Beruházások összesen |
1 079 500 |
1 079 500 |
||
|
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
83 525 118 |
0 |
0 |
83 525 118 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||||||||||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||
|
Város és |
Önkorm. |
Óvodai |
Óvodai |
Óvodai |
Vendég étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Házi segítség-nyújtás |
Munkahe., egyéb étkezt |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés |
Szabadisősport tev. és támogatása |
Háziorvosi alapellátás |
Falu és tanyagondnoki szolgáltatás |
Közvilágítás |
Támogatási célú fin. Műv. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Hosszú távú közfoglalkozt. |
||
|
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
900020 |
107051 |
107052 |
096025 |
049010 |
082044 |
082091 |
081045 |
072111 |
107055 |
061010 |
901 030 |
013320 |
104051 |
107060 |
041233 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
10 487 |
141 899 |
32 877 |
4 454 |
3 671 |
3 396 |
8 287 |
5 293 |
1 263 |
4 736 |
4 761 |
5 416 |
18 906 |
245 446 |
||||||||
|
2. Béren kívüli juttatások |
360 |
11 806 |
540 |
180 |
0 |
540 |
180 |
180 |
180 |
180 |
14 146 |
|||||||||||
|
3. Költségtérítés, egyéb személyi jutt. |
325 |
5 205 |
186 |
12 |
536 |
12 |
112 |
12 |
12 |
6 412 |
||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
11 172 |
158 910 |
33 603 |
4 646 |
3 671 |
3 396 |
9 363 |
5 485 |
1 263 |
5 028 |
0 |
4 953 |
0 |
0 |
5 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 906 |
266 004 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
19 846 |
19 846 |
||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
180 |
1 240 |
360 |
0 |
120 |
1 900 |
||||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
180 |
21 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
21 746 |
|
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulék |
43 |
530 |
63 |
21 |
0 |
43 |
32 |
21 |
32 |
32 |
817 |
|||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 527 |
23 762 |
4 368 |
579 |
477 |
442 |
1 077 |
688 |
164 |
616 |
47 |
619 |
704 |
26 |
1 229 |
36 325 |
||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
1 570 |
24 292 |
4 431 |
600 |
477 |
442 |
1 120 |
720 |
164 |
637 |
47 |
651 |
0 |
0 |
736 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
1 229 |
37 142 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
270 |
100 |
0 |
370 |
||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 718 |
867 |
360 |
2 706 |
2 504 |
6 109 |
100 |
931 |
20 |
180 |
100 |
630 |
1 605 |
17 830 |
||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
1 718 |
1 137 |
100 |
360 |
2 706 |
2 504 |
6 109 |
100 |
931 |
20 |
180 |
100 |
0 |
0 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 605 |
18 200 |
|
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
334 |
1 800 |
200 |
40 |
37 |
89 |
10 |
150 |
120 |
2 780 |
||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
334 |
1 800 |
0 |
200 |
40 |
37 |
89 |
0 |
10 |
150 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 780 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
5 363 |
1 235 |
1 100 |
185 |
172 |
419 |
64 |
60 |
400 |
15 |
20 |
3 997 |
10 |
13 040 |
||||||||
|
12. Bérleti és lízing díjak , vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
870 |
350 |
50 |
33 |
31 |
75 |
11 |
0 |
30 |
1 450 |
||||||||||||
|
14. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 |
250 |
50 |
400 |
||||||||||||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások |
2 484 |
7 706 |
800 |
110 |
102 |
249 |
20 |
38 |
100 |
300 |
200 |
566 |
12 675 |
|||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
8 817 |
9 541 |
0 |
2 000 |
328 |
305 |
743 |
20 |
113 |
100 |
60 |
700 |
15 |
20 |
230 |
3 997 |
0 |
576 |
0 |
0 |
0 |
27 565 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
300 |
5 |
305 |
|||||||||||||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
300 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 088 |
2 893 |
675 |
349 |
323 |
788 |
27 |
120 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
232 |
1 079 |
155 |
0 |
433 |
9 530 |
|||
|
20. Fizetendő ÁFA |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
|||||||||||||||||
|
21. Kamatkiadások |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||||||||||||||||
|
22. Egyéb dologi kiadások |
334 |
417 |
134 |
6 |
6 |
15 |
3 |
915 |
||||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+...+22) |
2 422 |
6 310 |
0 |
809 |
355 |
329 |
803 |
27 |
123 |
73 |
70 |
216 |
4 |
5 |
232 |
1 079 |
0 |
155 |
0 |
0 |
433 |
13 445 |
|
23. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
26. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
925 |
925 |
|||||||||||||||||||
|
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
1 710 |
1 710 |
||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 |
|
XI. Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
29. Beruházások |
4 440 |
1 000 |
250 |
0 |
600 |
0 |
6 290 |
|||||||||||||||
|
30. Felújítások |
400 |
0 |
400 |
|||||||||||||||||||
|
31. felhalm. Pénzeszk átadás |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
31. ÁFA |
1 371 |
263 |
67 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
1 755 |
|||||||||||||
|
XII. Felhalmozási kiadások (29+30+31) |
6 211 |
1 263 |
317 |
0 |
0 |
0 |
654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 445 |
|
|
Likvod hitel türlesztés |
26 000 |
26 000 |
||||||||||||||||||||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
9 808 |
9 808 |
||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
32 424 |
224 639 |
38 451 |
8 620 |
7 577 |
7 013 |
18 881 |
6 352 |
2 604 |
6 008 |
837 |
6 620 |
19 |
25 |
7 436 |
5 076 |
38 443 |
877 |
0 |
300 |
22 173 |
434 375 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
21 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
47 |
|||||||||
8. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam- |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
467 280 |
0 |
0 |
467 280 |
|
- Építészi feadatok ellátása |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez.Társ. |
76 600 |
0 |
0 |
76 600 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
924 880 |
0 |
0 |
924 880 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas szakszervezetnek |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– alapítványoknak, non profit szervezetnek |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
– szülői munkaközösség |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
- Vízügyi hatósági bírság |
321 560 |
321 560 |
||
|
=- Ebrendészeti szolgáltatás támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
- Leader Egyesület támogatása |
88 000 |
88 000 |
||
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
1 200 000 |
509 560 |
0 |
1 709 560 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
2 124 880 |
509 560 |
0 |
2 634 440 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános |
198 381 103 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
266 003 829 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
39 921 228 |
Külső személyi juttatások |
21 745 620 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 398 434 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 142 049 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
5 826 130 |
Dologi kiadások |
62 294 728 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 946 251 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
300 000 |
|
Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
52 645 112 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre |
924 880 |
|
Pénzmaradvány |
23 822 217 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre |
1 709 560 |
|
Működési bevételek |
17 794 000 |
Beruházási kiadások |
7 937 500 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 850 000 |
Felújítási kiadások |
508 000 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
34 790 066 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 808 375 |
|
Likvid hitel felvétel |
26 000 000 |
Likvid hitel törlesztés |
26 000 000 |
|
Összesen |
434 374 541 |
Összesen |
434 374 541 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás (választott tisztségviselők) |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (posta) |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatás (hosszú távú,) |
13 |
0 |
0 |
13 |
|
Óvoda |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Közös hivatal |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
Összesen |
46 |
1 |
0 |
47 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
ÉRV üzemeltetési díj |
1 200 000 |
Beruházási kiadások startmunka |
0 |
|
Pénzmaradvány |
6 921 500 |
Felújítási kiadások |
400 000 |
|
Munkaügyi Központ támogatása |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
6 250 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
324 000 |
Beruházások, felújítások Áfá-ja |
1 795 500 |
|
Összesen |
8 445 500 |
Összesen |
8 445 500 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027. év |
2028.év |
2029.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027.év |
2028.év |
2029.év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
198 381 103 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 759 |
16 531 754 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.feladat.tám. |
39 921 228 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
3 326 769 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
19 398 434 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 536 |
1 616 538 |
|
Tel. önkorm. gyermekétkezt. feladatainak tám |
5 826 130 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 511 |
485 509 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
3 946 251 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 854 |
328 857 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
52 645 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 645 112 |
|
Működési bevételek |
17 794 000 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 833 |
1 482 837 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 850 000 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
987 500 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
34 790 066 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 172 |
2 899 174 |
|
Likvid hitel felvétel |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||||||||||
|
Pénzmaradvány |
23 822 217 |
23 822 217 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
434 374 541 |
53 658 934 |
27 658 934 |
27 658 934 |
27 658 934 |
51 481 151 |
27 658 934 |
27 658 934 |
27 658 934 |
27 658 934 |
27 658 934 |
27 658 934 |
80 304 050 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
287 749 449 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 121 |
23 979 118 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
37 142 049 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 171 |
3 095 168 |
|
3.Dologi kiadások |
62 294 728 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 227 |
5 191 231 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
924 880 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 073 |
77 077 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
1 709 560 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 463 |
142 467 |
|
7.Likvid hitel törlesztés |
26 000 000 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 667 |
2 166 663 |
|
ÁHT-on belüli megelőgezés visszafiz |
9 808 375 |
9 586 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
egyéb felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
7 937 500 |
2 000 000 |
0 |
4 316 500 |
0 |
1 621 000 |
|||||||
|
felújítás |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
434 374 541 |
44 263 245 |
34 676 722 |
36 676 722 |
34 676 722 |
38 993 222 |
34 676 722 |
35 184 722 |
34 676 722 |
36 297 722 |
34 676 722 |
34 676 722 |
34 676 724 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén |
14 557 880 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
434 374 541 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
434 374 541 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2026.december 31-én |
0 |
18. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi bevételi |
2027. évi bevételi |
2028. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
198 381 103 |
222 186 835 |
248 849 256 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat. tám. |
39 921 228 |
44 711 775 |
50 077 188 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
19 398 434 |
21 726 246 |
24 333 396 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.támogatása |
5 826 130 |
6 525 266 |
7 308 297 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 946 251 |
4 419 801 |
4 950 177 |
|
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása |
52 645 112 |
58 962 525 |
66 038 028 |
|
Pénzmaradvány |
23 822 217 |
26 680 883 |
29 882 589 |
|
Intézményi működési bevételek |
17794000 |
19 929 280 |
22 320 794 |
|
Közhatalmi bevételek |
11850000 |
13 272 000 |
14 864 640 |
|
Tmogatásértékű átvett pénzeszközök |
34 790 066 |
38 964 874 |
43 640 659 |
|
Likvid hitel felvétel |
26 000 000 |
29 120 000 |
32 614 400 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
434 374 541 |
486 499 486 |
544 879 424 |
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi kiadási |
2027. évi kiadási |
2028. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
266 003 829 |
297 924 288 |
333 675 203 |
|
Külső személyi juttatások |
21 745 620 |
24 355 094 |
27 277 706 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 142 049 |
41 599 095 |
46 590 986 |
|
Dologi kiadások |
62 294 728 |
69 770 095 |
78 142 507 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
2 634 440 |
2 950 573 |
3 304 642 |
|
Beruházási kiadások |
7 937 500 |
8 890 000 |
9 956 800 |
|
Felújítási kiadások |
508 000 |
568 960 |
637 235 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
9 808 375 |
10 985 380 |
12 303 626 |
|
Likvid hitel törlesztés |
26 000 000 |
29 120 000 |
32 614 400 |
|
MINDÖSSZESEN |
434 374 541 |
486 499 486 |
544 879 424 |
|
MINDÖSSZESEN |
868 749 082 |
972 998 972 |
1 089 758 848 |
19. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
11 850 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
1 200 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 050 000 |
|
20. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
21. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
137 044 440 |
137 044 440 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
35 155 820 |
35 155 820 |
||
|
Finanszírozás Nekézseny |
2 096 692 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
174 296 952 |
174 296 952 |
||
|
Pénzmaradvány |
5 927 564 |
5 927 564 |
||
|
Önkormányzattól átvett pénz KH támogatására 4 önkormányzat |
11 757 193 |
11 757 193 |
||
|
0 |
||||
|
Bevétel összesen |
191 981 709 |
0 |
0 |
191 981 709 |
22. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
- Törvény szerinti illetmények |
141 898 785 |
141 898 785 |
||
|
- Jutalom |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
|
- Jubileumi jutalom |
3 488 000 |
3 488 000 |
||
|
- Helyettesítési díj |
3 818 400 |
3 818 400 |
||
|
- Béren kívüli juttatások (cafetéria) |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
|
- Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
||
|
- Munkábajárás, közlekedési költségtérítés |
780 000 |
780 000 |
||
|
- Egyéb költségtérítés |
1 830 000 |
1 830 000 |
||
|
- Fogl. egyéb személyi juttatásai |
2 595 000 |
2 595 000 |
||
|
Összesen |
158 910 185 |
0 |
158 910 185 |
|
|
2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. jutt.- megb. Díj |
0 |
0 |
||
|
3. Külső szeméyi juttatások ( reprezentáció) |
500 000 |
500 000 |
||
|
I. Személyi juttatások összesen |
159 410 185 |
0 |
159 410 185 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
20 650 524 |
20 650 524 |
||
|
2. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
531 000 |
531 000 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
21 181 524 |
0 |
21 181 524 |
|
|
I + II. Személyi juttatás+járulék összesen |
180 591 709 |
0 |
180 591 709 |
|
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
1. Szakmai anyagok beszerzése |
70 000 |
70 000 |
||
|
2. Üzemeltetési anyag beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,) |
600 000 |
600 000 |
||
|
3. Informatikai szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||
|
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj) |
600 000 |
600 000 |
||
|
5 - Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
- Közüzemi díjak - villamos energia szolgáltatás |
0 |
0 |
||
|
- Közüzemi díjak - víz- és csatorna díjak |
0 |
0 |
||
|
6. Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
||
|
7. Szakmai tev-t segítő szolg. (továbbképzések díja) |
250 000 |
250 000 |
||
|
8. Egyéb szolgáltatások (postaköltség, bankköltség) |
4 475 000 |
4 475 000 |
||
|
9. Kiküldetés kiadásai |
300 000 |
300 000 |
||
|
10. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 875 000 |
1 875 000 |
||
|
11. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
8 920 000 |
0 |
0 |
8 920 000 |
|
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
||||
|
1. Műk. Célú pénzeszköz átadás áht-on belüre |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb műk célú tám. Áht-on kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
V. Beruházások |
||||
|
1. Informatikai eszköz beszerzés |
200 000 |
200 000 |
||
|
2. Kisértékű tárgyi eszköz |
800 000 |
800 000 |
||
|
3. Beruházások ÁFÁ-ja |
270 000 |
270 000 |
||
|
V. Beruházások összesen |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
|
|
I-V. Kiadás összesen |
191 981 709 |
0 |
191 981 709 |
|