Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 18Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Vácszentlászló Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. és 24. §-ában foglalt rendelkezések alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét.
[2] Vácszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk a (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és költségvetési szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a támogatások tekintetében a támogatást nyújtó és támogatásban részesülő szervre, szervezetre, személyre is.
2. §1 Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi bevétele az 1. mellékletben részletezett forrásonként 823.253.830,- Ft, mely tartalmazza a 220.059.549,- Ft-os intézményfinanszírozás összegét is
3. § (1)2 Az Önkormányzat 2025. évi kiadása, 823.253.830,- Ft a 2. mellékletben részletezettek szerint. Az önkormányzat kiadása tartalmazza a 101.301.533,- Ft működési tartalékot.
(2)3 A költségvetési szervek kiadását előirányzat csoportok, engedélyezett létszám, kötelező feladatok vonatkozásában a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza
(3)4 Az Önkormányzat a működési célú pénzeszköz átadását 2.026.000,- Ft-ban, míg a támogatás értékű működési kiadást 5.181.655,- Ft-ban hagyja jóvá. (2. melléklet)
4. § (1)5 Az Önkormányzat a 2025. évi személyi állománya 29,9 fő, mely tartalmazza a külön szerződések alapján biztosítandó 6 fő közfoglalkoztatott létszámot.
(2)6 A személyi juttatás a 3. mellékletben részletezettek szerint összesen 215.762.045,- Ft, míg a személyi juttatást terhelő kiadás 22.830.708,- Ft.
5. § A főfoglalkozású köztisztviselők részére 400.000 Ft összegben biztosít cafetéria juttatást az Önkormányzat.
6. § Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 4. melléklet, míg a pénzfelhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a bérleti díjakat a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelően rendeli növelni azzal, hogy az emelés kapcsán a hatályos szerződésekben foglaltak szerint kell eljárni.
8. § A Képviselő-testület a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át, az elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá.
9. § Többéves kihatással járó feladat nem tervezett, hitel és kezességvállalásból adódó kötelezettség nem terheli az Önkormányzatot.
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésük végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért az alap feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után az automatikus költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,- nem teljesíthetők.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre. A létszám és bérgazdálkodási keretet be kell tartani.
(5)7 A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére, hogy az önkormányzat költségvetésében 5.000.000,- Ft összegig terjedően előirányzat módosítást és átcsoportosítást hajtson végre saját hatáskörben, a működési tartalékra is kiterjedően
11. § A költségvetési szervek, és társulások pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
12. § Az Önkormányzat 2025. január 1. és jelen rendelet hatálybalépése között teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § Ez a rendelet 2025. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
Intézményi működési bevételek |
|||
|
Eredeti ei. 2025.évi |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
1. Igazgatási szolg.díj |
|||
|
Tulajdonosi bevétel |
19 148 000 |
7 607 070 |
10 619 275 |
|
Áru és készl.ért. |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
|
Szolgáltatások |
200 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Továbbszámlázott közv.szolg. |
5 000 000 |
50 306 199 |
50 315 799 |
|
Intézményi ellátási díjak |
7 755 000 |
7 755 000 |
10 982 300 |
|
Vagyonkezelésbe adott vagyonból származó bevétel |
650 000 |
650 000 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
20 971 313 |
20 978 663 |
|
|
2. Egyéb saját bevétel |
34 723 000 |
92 159 582 |
97 766 037 |
|
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja |
9 375 000 |
25 422 695 |
26 062 475 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérítések |
9 375 000 |
25 422 695 |
26 062 475 |
|
4. Hozam+kamat bevétel |
2 000 000 |
2 000 002 |
2 000 004 |
|
5. Saját bevétel (1+2+3+4) |
46 098 000 |
119 582 279 |
125 828 516 |
|
Iparűzési adó |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
|
6. Helyi adók összesen |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
|
Talajterhelési díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Pótlék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. Adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
10. Önkormányzat sajátos működési bevételei (5+6+7) |
77 496 000 |
150 980 279 |
157 226 516 |
|
Elkülönített állami pénzalapok (közfogl.) |
6 336 695 |
9 754 746 |
|
|
Támogatás értékű működési bevételek OEP-től |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|
11. Támogatás értékű műk. bevételek összesen |
126 000 |
6 462 695 |
9 880 746 |
|
Bérintézkedések támogatása /Polgármester/ |
9 087 104 |
9 087 104 |
14 678 017 |
|
Önkormányzati hivatal működésének tám. |
54 102 201 |
58 221 364 |
58 221 364 |
|
Zöldterület támogatása |
5 811 603 |
5 811 603 |
5 811 603 |
|
Közvilágítás támogatása |
10 292 000 |
11 052 000 |
11 052 000 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
|||
|
Köztemető |
1 862 735 |
1 862 735 |
1 862 735 |
|
Közutak |
3 885 163 |
3 885 163 |
3 885 163 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
10 084 645 |
10 084 645 |
10 084 645 |
|
Kiegészítés |
|||
|
Lakott külterülettel kapcs.tám. |
211 778 |
211 778 |
211 778 |
|
ÖGF/4-15/2025-KTM |
8 067 436 |
||
|
11.1 Helyi önk. működésének ált. tám. |
103 404 665 |
100 216 392 |
105 807 305 |
|
Óvoda pedagógus bértámogatása |
57 766 800 |
57 766 800 |
57 766 800 |
|
Óvoda működés támogatás |
12 583 302 |
12 583 302 |
12 583 302 |
|
Óvoda nem ped.bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|
Pedagógus béremelés |
12 247 500 |
12 247 500 |
12 247 500 |
|
ÖGF/4-36/2025-KTM |
4 209 222 |
4 209 222 |
|
|
11.2 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
103 669 602 |
107 878 824 |
107 878 824 |
|
Pénzbeli szoc. ellátás önrész támogatás |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
11.3 Települési önk.egyes szociális és gyermekjóléti fea.támogatása |
12 276 000 |
12 276 000 |
12 276 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
34 065 933 |
34 065 933 |
34 065 933 |
|
11.4 Telepüési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása |
34 065 933 |
34 065 933 |
34 065 933 |
|
Közművelődési feladatok |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
|
11.5 Települési önk. kulturális feladatainak támogatás |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
|
11.6 Települési önk. Szociális c.tűzelőag.vásárláshoz kapcs.tám. |
1 493 520 |
1 493 520 |
|
|
Műk.célú.áll.támogatás |
258 415 367 |
260 929 836 |
268 097 839 |
|
12. Állami támogatás |
258 541 367 |
267 392 531 |
277 978 585 |
|
13. Működési célú átvett pénzeszköz |
896 400 |
896 400 |
|
|
14. Támogatás, kölcsön visszatérítés ÁH kivülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Önkorm.lakásért. |
360 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
7 874 |
7 874 |
|
|
15. Felhalmozási és tőkejell. |
360 000 |
7 874 |
7 874 |
|
Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áll.belülről |
29 957 868 |
||
|
16. Felhalmozási célú tám. áll.belülről |
0 |
0 |
29 957 868 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
337 397 367 |
420 277 084 |
467 067 243 |
|
Maradvány igénybevétele |
136 127 038 |
136 127 038 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||
|
Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
|
MINDÖSSZESEN: |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
2025.évi |
2025.08.31 |
2025.11.30 |
|
|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
46 702 000 |
42 989 184 |
53 680 166 |
|
Önkormányzati vagyonkezelés |
14 789 000 |
19 884 541 |
15 767 978 |
|
Közvilágítás |
11 595 000 |
11 595 000 |
11 849 000 |
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
25 000 |
1 769 936 |
1 769 936 |
|
Város- és községggazdálkodás |
6 096 000 |
8 230 536 |
8 230 536 |
|
Zöldterület |
8 583 000 |
9 769 990 |
9 769 990 |
|
Közmunka |
201 000 |
10 766 991 |
10 766 991 |
|
Köztemető |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
|
Közutak |
3 886 000 |
3 886 000 |
7 113 588 |
|
Települési hulladékkezelés |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
Közterület rendjének fenntartása |
564 948 |
||
|
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
908 461 |
908 461 |
|
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel |
50 493 |
50 493 |
|
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
4 826 000 |
4 826 000 |
|
|
Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üzem. |
3 000 000 |
||
|
Szennyvízcsat. ép., fennt., üzemeltetése |
88 985 548 |
88 985 548 |
|
|
Önkormányzat összesen |
94 248 000 |
206 033 680 |
219 654 635 |
|
Óvoda működtetés |
5 461 000 |
8 477 000 |
8 477 000 |
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
33 676 000 |
47 542 176 |
50 330 166 |
|
Általános iskolai étkeztetés |
11 188 000 |
||
|
Munkahelyi étkeztetés, vendég ebéd |
2 325 000 |
||
|
Óvodai nevelés, szakmai |
92 453 000 |
92 460 293 |
92 899 604 |
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Óvodai nevelés és étkezés összesen |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
|
Művelődési Ház tevékenysége |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
|
Művelődési Ház összesen |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
|
Polgármesteri Hivatal működési és folyó kiadások |
73 286 000 |
83 327 449 |
83 346 385 |
|
1. Működési és folyó kiadások |
319 108 000 |
446 752 893 |
465 920 085 |
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel |
0 |
3 535 925 |
3 535 925 |
|
Társulásnak átadott pénzeszköz |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
|
2.Támogatás értékű működési kiadás |
1 713 000 |
5 661 655 |
5 181 655 |
|
Műk. Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport, polgárőrség) |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Műk. Pénzátadás vállalkozásnak (iskola eü.) |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
|
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
2 026 000 |
2 026 000 |
2 026 000 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
12 276 000 |
12 276 000 |
19 109 994 |
|
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatatások összesen |
12 276 000 |
12 276 000 |
19 109 994 |
|
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak (PH) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. Támogatási kölcsön ÁH kivülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6. Pénzforgalmi kiadás összesen (1+2+3+4+5) |
336 123 000 |
467 716 548 |
493 237 734 |
|
Működési tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
|
7.Tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
|
Önk. elszámolási a kp. költségvetéssel - megelőlegezés visszafizetése |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - lekötött betét |
|||
|
Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
|
8. KIADÁS ÖSSZESEN |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Vácszentlászló Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási előirányzatai és teljesítési adatai |
||||||||||||||||||||||
|
Címrend |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
Létszám |
személyi juttatások |
járulékok |
dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Átadott pénzeszköz |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|||||||||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
eredeti ei. |
módosított ei |
módosított ei |
||
|
1. Polgármesteri Hivatal |
7,0 |
|||||||||||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
7 407 000 |
7 733 789 |
7 538 300 |
8 900 000 |
12 102 231 |
12 181 637 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
||||
|
Összesen: |
7,0 |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
7 407 000 |
7 733 789 |
7 538 300 |
8 900 000 |
12 102 231 |
12 181 637 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
|
2. Óvoda |
||||||||||||||||||||||
|
Óvodai nevelés szakmai |
10,9 |
82 343 000 |
82 521 024 |
82 960 334 |
7 531 000 |
7 531 000 |
7 531 000 |
2 579 000 |
2 408 269 |
2 408 270 |
92 453 000 |
92 460 293 |
92 899 604 |
|||||||||
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
4,0 |
18 056 000 |
18 215 130 |
18 215 130 |
2 347 000 |
2 347 000 |
2 347 000 |
13 273 000 |
26 845 876 |
29 633 866 |
134 170 |
134 170 |
33 676 000 |
47 542 176 |
50 330 166 |
|||||||
|
Általános iskolai étkeztetés |
11 188 000 |
11 188 000 |
||||||||||||||||||||
|
Munkahelyi vendéglátás |
2 325 000 |
2 325 000 |
||||||||||||||||||||
|
Óvoda működés |
5 461 000 |
8 477 000 |
8 477 000 |
5 461 000 |
8 477 000 |
8 477 000 |
||||||||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Összesen: |
14,9 |
100 399 000 |
100 736 154 |
101 175 464 |
9 878 000 |
9 878 000 |
9 878 000 |
34 826 000 |
37 731 145 |
40 519 136 |
0 |
134 170 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
|
3. Művelődési Ház |
||||||||||||||||||||||
|
Művelődési ház tevékenysége |
1,0 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
13 000 |
17 000 |
17 000 |
2 083 000 |
4 210 295 |
6 082 925 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
|||||||||
|
Összesen: |
1,0 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
13 000 |
17 000 |
17 000 |
2 083 000 |
4 210 295 |
6 082 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
|
4. Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
357 480 |
357 480 |
6 096 000 |
7 821 176 |
7 821 176 |
51 880 |
51 880 |
6 096 000 |
8 230 536 |
8 230 536 |
||||||||||||
|
Közvilágítás |
11 595 000 |
11 595 000 |
11 849 000 |
11 595 000 |
11 595 000 |
11 849 000 |
||||||||||||||||
|
Köztemető |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
||||||||||||||||
|
Zöldterület |
1,0 |
5 460 000 |
5 460 000 |
5 460 000 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
2 413 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
449 990 |
449 990 |
8 583 000 |
9 769 990 |
9 769 990 |
|||||||
|
Közutak |
3 886 000 |
3 886 000 |
762 000 |
6 351 588 |
3 886 000 |
3 886 000 |
7 113 588 |
|||||||||||||||
|
Önkormányzat igazg.tev. |
22 804 000 |
26 752 358 |
33 391 044 |
2 965 000 |
2 965 000 |
4 028 934 |
2 632 000 |
12 695 526 |
15 683 888 |
18 301 000 |
576 300 |
576 300 |
46 702 000 |
42 989 184 |
53 680 166 |
|||||||
|
Települési hull.kezelés |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
||||||||||||||||
|
Védőnői szolgálat |
475 300 |
475 300 |
25 000 |
1 294 636 |
1 294 636 |
25 000 |
1 769 936 |
1 769 936 |
||||||||||||||
|
Iskola egészségügyi ell. |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
||||||||||||||||
|
Közcélú foglalkoztatás |
6,0 |
174 000 |
10 108 517 |
10 108 517 |
27 000 |
658 474 |
658 474 |
201 000 |
10 766 991 |
10 766 991 |
||||||||||||
|
Önkormányzat által folyósító ellátások |
2 204 720 |
12 276 000 |
12 276 000 |
16 905 274 |
12 276 000 |
12 276 000 |
19 109 994 |
|||||||||||||||
|
Egyesületek, civil szervezetek támogatása (sport, polgárőrség, rendőrség) |
1 900 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 900 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||
|
Átadott p.eszk.(Kistérség) |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
||||||||||||||||
|
Önk. Vagyongazdálkodás |
32 572 |
32 572 |
14 789 000 |
18 712 369 |
14 545 816 |
1 139 600 |
1 189 590 |
14 789 000 |
19 884 541 |
15 767 978 |
||||||||||||
|
Nem lakóépület üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önk. Rendezvények |
249 349 |
249 349 |
659 112 |
659 112 |
0 |
908 461 |
908 461 |
|||||||||||||||
|
Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel |
50 493 |
50 493 |
3 535 925 |
3 535 925 |
8 655 014 |
8 655 014 |
0 |
12 241 432 |
12 241 432 |
|||||||||||||
|
Közterület rendjének fenntartása |
564 948 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
964 948 |
||||||||||||||||
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
4 826 000 |
4 826 000 |
|||||||||||||||||
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
78 499 068 |
78 499 068 |
10 486 480 |
10 486 480 |
0 |
88 985 548 |
88 985 548 |
|||||||||||||||
|
Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üzem. |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||||||||||||||||||
|
Tartalék |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
||||||||||||||||
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Összesen: |
7,0 |
28 438 000 |
43 435 576 |
50 074 262 |
3 702 000 |
4 333 474 |
5 397 408 |
43 807 000 |
145 560 380 |
143 716 909 |
18 301 000 |
12 704 250 |
22 670 776 |
17 289 367 |
99 996 215 |
125 414 462 |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
111 537 367 |
314 684 909 |
355 928 831 |
|
Intézményfinanszírozás |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
||||||||||||||||
|
Mindösszesen (int.fin. nélkül): |
29,9 |
190 191 000 |
208 349 490 |
215 762 045 |
21 000 000 |
21 962 263 |
22 830 708 |
89 616 000 |
199 604 051 |
202 500 607 |
18 301 000 |
16 837 089 |
27 031 445 |
18 289 367 |
100 996 215 |
126 414 462 |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
337 397 367 |
556 404 122 |
603 194 281 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11
|
Pénzforgalmi mérleg |
|||||||||||||||
|
2025. évi Bevételi rovatrend |
|||||||||||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Művház |
Polg.Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
|
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
|
|
B1. Működési célú tám.áll.belülről |
258 541 367 |
267 392 531 |
277 978 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 541 367 |
267 392 531 |
277 978 585 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatása |
|||||||||||||||
|
111. Helyi Önk.műk.áll.támogatása |
94 317 561 |
100 216 392 |
105 807 305 |
94 317 561 |
100 216 392 |
105 807 305 |
|||||||||
|
112. Tel.önk.egyes köznevelési feladatok tám. |
103 669 602 |
107 878 824 |
107 878 824 |
103 669 602 |
107 878 824 |
107 878 824 |
|||||||||
|
113. Telep.szoc., gyermekértk., szü. étk. |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
46 341 933 |
|||||||||
|
114. Telep.önk.kulturális fel.tám. |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
4 999 167 |
4 999 167 |
6 576 257 |
|||||||||
|
115. Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármester bértám.) |
9 087 104 |
1 493 520 |
1 493 520 |
9 087 104 |
1 493 520 |
1 493 520 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési c. támogatások bevételei államháztartáson belülről |
126 000 |
6 462 695 |
9 880 746 |
126 000 |
6 462 695 |
9 880 746 |
|||||||||
|
B2. Felhalmozási célú tám. áll.belülről |
0 |
0 |
29 957 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 957 868 |
|
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áll.belülről |
29 957 868 |
0 |
0 |
29 957 868 |
|||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
31 398 000 |
31 398 000 |
31 398 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 398 000 |
31 398 000 |
31 398 000 |
|
35. Termékek és szolg. adói |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
351. Értékesítési és forg.adók ip.adó |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
30 398 000 |
|||||||||
|
354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
36. Egyéb közhatalmi bev.(pótl., bírs., szabs., talajterhelés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
33 747 000 |
106 947 701 |
109 947 701 |
12 351 000 |
12 352 614 |
15 579 915 |
0 |
1 |
1 |
0 |
281 963 |
300 899 |
46 098 000 |
119 582 279 |
125 828 516 |
|
401. Készletértékesítés |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
1 970 000 |
|||||||||
|
402. Szolgáltatások |
200 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
200 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||||
|
403. Közvetített szolgáltatás |
5 000 000 |
50 267 599 |
50 267 599 |
38 600 |
48 200 |
5 000 000 |
50 306 199 |
50 315 799 |
|||||||
|
404. Tulajdonosi bevételek |
19 798 000 |
8 257 070 |
10 619 275 |
19 798 000 |
8 257 070 |
10 619 275 |
|||||||||
|
405. Ellátási díjak |
7 755 000 |
7 755 000 |
10 982 300 |
7 755 000 |
7 755 000 |
10 982 300 |
|||||||||
|
406. Kiszámlázott ÁFA |
6 749 000 |
21 288 775 |
21 926 570 |
2 626 000 |
2 626 000 |
2 626 000 |
2 126 |
4 111 |
9 375 000 |
23 916 901 |
24 556 681 |
||||
|
407. ÁFA visszatérítése |
1 505 794 |
1 505 794 |
0 |
1 505 794 |
1 505 794 |
||||||||||
|
408. Kamatbevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 000 000 |
2 000 002 |
2 000 004 |
||||
|
411. Egyéb működési bevételek |
20 728 463 |
20 728 463 |
1 614 |
1 614 |
241 236 |
248 586 |
0 |
20 971 313 |
20 978 663 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
7 874 |
360 000 |
7 874 |
7 874 |
|
52. Ingatlanok értékesítése |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 874 |
7 874 |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pe. |
0 |
896 400 |
896 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 896 400 |
1 896 400 |
|
62. Visszatér.tám.háztart. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
896 400 |
896 400 |
0 |
896 400 |
896 400 |
||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
125 809 826 |
125 809 826 |
132 752 000 |
136 126 855 |
136 126 855 |
6 471 000 |
8 912 294 |
11 212 294 |
73 286 000 |
83 037 612 |
83 037 612 |
212 509 000 |
353 886 587 |
356 186 587 |
|
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125 809 826 |
125 809 826 |
3 374 855 |
3 374 855 |
1 441 294 |
1 441 294 |
5 501 063 |
5 501 063 |
0 |
136 127 038 |
136 127 038 |
||||
|
816. Irányítószervi támogatás |
132 752 000 |
132 752 000 |
132 752 000 |
6 471 000 |
7 471 000 |
9 771 000 |
73 286 000 |
77 536 549 |
77 536 549 |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
324 046 367 |
532 444 458 |
575 988 380 |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
|
Pénzforgalmi mérleg |
|||||||||||||||
|
2025. évi Kiadási rovatrend |
|||||||||||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Művház |
Polg.Hivatal |
Összesen |
|||||||||||
|
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
eredeti ei |
módosított ei. |
módosított ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
28 438 000 |
43 435 576 |
50 074 262 |
100 399 000 |
100 736 154 |
101 175 464 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
190 191 000 |
208 349 490 |
215 762 045 |
|
K11-12. Foglalk.és külső szem.juttat. |
28 438 000 |
43 435 576 |
50 074 262 |
100 399 000 |
100 736 154 |
101 175 464 |
4 375 000 |
4 685 000 |
5 112 370 |
56 979 000 |
59 492 760 |
59 399 949 |
190 191 000 |
208 349 490 |
215 762 045 |
|
K2. Munkaadókat terh.járulékok |
3 702 000 |
4 333 474 |
5 397 408 |
9 878 000 |
9 878 000 |
9 878 000 |
13 000 |
17 000 |
17 000 |
7 407 000 |
7 733 789 |
7 538 300 |
21 000 000 |
21 962 263 |
22 830 708 |
|
K3. Dologi kiadások |
43 807 000 |
145 560 380 |
143 716 909 |
34 826 000 |
37 731 145 |
40 519 136 |
2 083 000 |
4 210 295 |
6 082 925 |
8 900 000 |
12 102 231 |
12 181 637 |
89 616 000 |
199 604 051 |
202 500 607 |
|
K4. Ellátottak pénzbeni juttat.házt. |
12 276 000 |
12 276 000 |
16 905 274 |
12 276 000 |
12 276 000 |
16 905 274 |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési c.kiadások |
5 013 367 |
87 720 215 |
108 509 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 013 367 |
88 720 215 |
109 509 188 |
|
502. Elvonások és befizetések |
3 535 925 |
3 535 925 |
0 |
3 535 925 |
3 535 925 |
||||||||||
|
506. Egyéb műk.célú tám.áll. belülre |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
1 713 000 |
2 125 730 |
1 645 730 |
|||||||||
|
508. Műk.cél.kölcsönök áll. Kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
512. Egyéb műk.célú tám.áll.h.kivülre |
2 026 000 |
2 026 000 |
2 026 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
||||||
|
513. Tartalékok működési |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
1 274 367 |
80 032 560 |
101 301 533 |
|||||||||
|
Működési kiadások összesen |
93 236 367 |
293 325 645 |
324 603 041 |
145 103 000 |
148 345 299 |
151 572 600 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
74 286 000 |
80 328 780 |
80 119 886 |
319 096 367 |
530 912 019 |
567 507 822 |
|
K6.Beruházások |
0 |
1 507 770 |
8 474 296 |
0 |
134 170 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
0 |
5 640 609 |
12 834 965 |
|
62. Ingatlanokbeszerzése, létesítése |
5 001 250 |
0 |
0 |
5 001 250 |
|||||||||||
|
63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
444 841 |
31 000 |
31 000 |
216 300 |
395 694 |
0 |
247 300 |
871 535 |
|||||||
|
64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 278 554 |
1 317 916 |
74 646 |
74 646 |
3 531 786 |
3 531 786 |
0 |
4 884 986 |
4 924 348 |
||||||
|
67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
229 216 |
1 710 289 |
28 524 |
28 524 |
250 583 |
299 019 |
0 |
508 323 |
2 037 832 |
||||||
|
K7. Felújítások |
18 301 000 |
11 196 480 |
14 196 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 301 000 |
11 196 480 |
14 196 480 |
|
71. Ingatlanok felújítás (víztorony) |
14 410 000 |
8 757 070 |
11 119 275 |
14 410 000 |
8 757 070 |
11 119 275 |
|||||||||
|
73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|||||||||
|
74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 891 000 |
2 364 410 |
3 002 205 |
3 891 000 |
2 364 410 |
3 002 205 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
18 301 000 |
12 704 250 |
22 670 776 |
0 |
134 170 |
134 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 998 669 |
4 226 499 |
18 301 000 |
16 837 089 |
27 031 445 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
212 509 000 |
226 414 563 |
228 714 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 509 000 |
226 414 563 |
228 714 563 |
|
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése |
8 655 014 |
8 655 014 |
0 |
8 655 014 |
8 655 014 |
||||||||||
|
915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
212 509 000 |
217 759 549 |
220 059 549 |
|||||||||
|
916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen: |
324 046 367 |
532 444 458 |
575 988 380 |
145 103 000 |
148 479 469 |
151 706 770 |
6 471 000 |
8 912 295 |
11 212 295 |
74 286 000 |
84 327 449 |
84 346 385 |
549 906 367 |
774 163 671 |
823 253 830 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
|
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 545 114 |
33 598 245 |
21 545 114 |
21 969 597 |
21 545 114 |
19 669 920 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
21 283 407 |
21 545 114 |
24 291 660 |
21 545 114 |
22 899 372 |
21 545 114 |
22 886 734 |
21 545 114 |
22 906 643 |
21 545 114 |
23 835 745 |
21 545 113 |
22 070 448 |
258 541 367 |
277 978 585 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 957 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 957 868 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
1 851 904 |
0 |
806 981 |
7 000 000 |
15 211 273 |
900 000 |
-113 320 |
9 000 000 |
-6 562 464 |
800 000 |
13 486 964 |
800 000 |
367 377 |
800 000 |
2 614 077 |
11 000 000 |
22 398 325 |
300 000 |
381 341 |
400 000 |
2 598 558 |
398 000 |
-21 643 016 |
31 398 000 |
31 398 000 |
|
B4 Működési bevételek |
3 216 667 |
1 652 697 |
2 916 667 |
2 853 971 |
2 916 666 |
3 620 263 |
2 716 667 |
2 357 982 |
2 716 667 |
2 420 206 |
8 921 666 |
2 576 242 |
1 416 667 |
1 770 166 |
1 416 667 |
21 093 550 |
2 716 666 |
22 816 307 |
2 916 667 |
869 023 |
2 916 667 |
5 099 508 |
11 309 666 |
58 698 601 |
46 098 000 |
125 828 516 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
30 000 |
7 874 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
360 000 |
7 874 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
83 333 |
60 000 |
83 333 |
124 000 |
83 334 |
30 000 |
83 333 |
355 200 |
83 333 |
71 600 |
83 334 |
179 000 |
83 333 |
55 000 |
83 333 |
145 600 |
83 334 |
155 600 |
83 333 |
65 000 |
83 333 |
280 000 |
83 334 |
375 400 |
1 000 000 |
1 896 400 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
24 875 114 |
37 170 720 |
24 575 114 |
25 754 549 |
31 575 114 |
38 531 456 |
25 275 114 |
23 883 269 |
33 375 114 |
17 212 749 |
31 380 114 |
37 525 613 |
23 875 114 |
26 484 203 |
23 875 114 |
46 752 599 |
35 375 114 |
68 256 966 |
24 875 114 |
54 179 875 |
24 975 114 |
31 813 811 |
33 366 113 |
59 501 433 |
337 397 367 |
467 067 243 |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 127 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 127 038 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816 Központi, irányító szervi támogatás |
17 625 749 |
13 946 264 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
15 682 298 |
17 625 751 |
27 787 400 |
17 625 749 |
16 164 071 |
17 625 749 |
16 868 212 |
17 625 753 |
16 868 213 |
212 509 000 |
220 059 549 |
|
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
17 625 749 |
13 946 264 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
155 587 133 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
15 682 298 |
17 625 751 |
27 787 400 |
17 625 749 |
16 164 071 |
17 625 749 |
16 868 212 |
17 625 753 |
16 868 213 |
212 509 000 |
356 186 587 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 500 863 |
51 116 984 |
42 200 863 |
45 097 260 |
49 700 865 |
60 551 974 |
42 900 863 |
179 470 402 |
51 500 863 |
34 239 735 |
49 005 867 |
56 454 281 |
41 500 863 |
42 448 316 |
41 500 863 |
62 434 897 |
53 000 865 |
96 044 366 |
42 500 863 |
70 343 946 |
42 600 863 |
48 682 023 |
50 991 866 |
76 369 646 |
549 906 367 |
823 253 830 |
|
K1 Személyi juttatások |
14 250 001 |
17 788 677 |
14 250 000 |
14 893 293 |
17 233 000 |
14 754 223 |
15 002 000 |
17 228 112 |
15 002 001 |
16 856 541 |
15 001 998 |
14 636 517 |
15 002 001 |
15 348 543 |
17 713 000 |
17 398 530 |
17 798 000 |
15 573 805 |
18 937 000 |
22 784 352 |
15 001 001 |
23 933 799 |
15 000 998 |
24 565 653 |
190 191 000 |
215 762 045 |
|
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 749 999 |
2 437 873 |
1 750 000 |
1 660 728 |
1 750 000 |
1 551 762 |
1 750 000 |
2 212 194 |
1 749 999 |
1 882 770 |
1 750 002 |
1 518 303 |
1 749 999 |
1 577 598 |
1 750 000 |
2 015 315 |
1 750 000 |
1 678 840 |
1 750 000 |
2 587 832 |
1 749 999 |
1 616 076 |
1 750 002 |
2 091 417 |
21 000 000 |
22 830 708 |
|
K3 Dologi kiadások |
7 468 000 |
9 907 227 |
7 467 999 |
11 975 331 |
7 468 001 |
11 594 624 |
7 467 999 |
9 377 712 |
7 468 000 |
7 265 521 |
7 468 001 |
9 816 907 |
7 468 000 |
9 532 049 |
7 467 999 |
21 369 964 |
7 468 001 |
31 511 577 |
7 467 999 |
7 199 205 |
7 468 000 |
12 094 182 |
7 468 001 |
60 856 308 |
89 616 000 |
202 500 607 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
2 566 411 |
800 000 |
798 900 |
800 000 |
983 900 |
700 000 |
843 900 |
600 000 |
758 900 |
600 000 |
813 900 |
576 000 |
693 900 |
800 000 |
541 000 |
800 000 |
681 000 |
800 000 |
651 000 |
800 000 |
6 560 463 |
4 000 000 |
1 012 000 |
12 276 000 |
16 905 274 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
206 000 |
0 |
306 000 |
0 |
1 106 000 |
100 000 |
306 000 |
2 320 000 |
1 406 000 |
4 906 088 |
306 000 |
0 |
306 000 |
33 885 |
306 000 |
0 |
306 000 |
0 |
306 000 |
0 |
706 000 |
330 306 |
447 367 |
101 818 909 |
6 013 367 |
109 509 188 |
|
- ebből tartalék |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
0 |
108 367 |
101 301 533 |
1 274 367 |
########### |
|
K6 Beruházások |
0 |
445 590 |
0 |
725 397 |
0 |
1 739 902 |
0 |
655 940 |
0 |
433 980 |
0 |
154 800 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
49 990 |
0 |
0 |
0 |
818 915 |
0 |
7 735 451 |
0 |
12 834 965 |
|
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
8 301 000 |
635 000 |
0 |
5 848 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 712 749 |
18 301 000 |
14 196 480 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
24 674 000 |
33 145 778 |
24 573 999 |
30 053 649 |
28 357 001 |
30 724 411 |
25 225 999 |
32 637 858 |
26 226 000 |
32 103 800 |
35 126 001 |
26 940 427 |
33 403 000 |
27 895 975 |
28 036 999 |
47 173 540 |
28 122 001 |
49 495 212 |
29 260 999 |
33 222 389 |
25 725 000 |
45 353 741 |
28 666 368 |
205 792 487 |
337 397 367 |
594 539 267 |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 655 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 655 014 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
17 625 749 |
13 946 264 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
15 682 298 |
17 625 751 |
27 787 400 |
17 625 749 |
16 164 071 |
17 625 749 |
16 868 212 |
17 625 753 |
16 868 213 |
212 509 000 |
220 059 549 |
|
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 625 749 |
22 601 278 |
17 625 749 |
19 342 711 |
18 125 751 |
22 020 518 |
17 625 749 |
19 460 095 |
18 125 749 |
17 026 986 |
17 625 753 |
18 928 668 |
17 625 749 |
15 964 113 |
17 625 749 |
15 682 298 |
17 625 751 |
27 787 400 |
17 625 749 |
16 164 071 |
17 625 749 |
16 868 212 |
17 625 753 |
16 868 213 |
212 509 000 |
228 714 563 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 299 749 |
55 747 056 |
42 199 748 |
49 396 360 |
46 482 752 |
52 744 929 |
42 851 748 |
52 097 953 |
44 351 749 |
49 130 786 |
52 751 754 |
45 869 095 |
51 028 749 |
43 860 088 |
45 662 748 |
62 855 838 |
45 747 752 |
77 282 612 |
46 886 748 |
49 386 460 |
43 350 749 |
62 221 953 |
46 292 121 |
222 660 700 |
549 906 367 |
823 253 830 |
|
Bevételek - Kiadások |
201 114 |
-4 630 072 |
1 115 |
-4 299 100 |
3 218 113 |
7 807 045 |
49 115 |
127 372 449 |
7 149 114 |
######### |
-3 745 887 |
10 585 186 |
-9 527 886 |
-1 411 772 |
-4 161 885 |
-420 941 |
7 253 113 |
18 761 754 |
-4 385 885 |
20 957 486 |
-749 886 |
-13 539 930 |
4 699 745 |
########## |
0 |
0 |
|
Költségvetési maradvány |
201 114 |
-4 630 072 |
202 229 |
-8 929 172 |
3 420 342 |
-1 122 127 |
3 469 457 |
126 250 322 |
10 618 571 |
######### |
6 872 684 |
######### |
-2 655 202 |
######### |
-6 817 087 |
########## |
436 026 |
########## |
-3 949 859 |
########## |
-4 699 745 |
########## |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (5) bekezdését a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
Az 1. mellékletet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. melléklet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. melléklet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet a Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.