Az Önkormányzat háromnegyed éves bevétele 787.008.256.,- Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás háromnegyed éves 131.816,- Ft-os bevételét is.

Az Önkormányzat egyéb saját bevétele 10.881.091.- Ft-ra teljesült. Az iparűzési adóbevétel a módosított összeghez viszonyítva 100%-ra teljesült, ami 28.622.576,- Ft-os bevételt jelent. A talajterhelési díj bevétel elfogadható, de van benne egy nagy befizetés. A közfoglalkoztatás támogatása folyamatosan történik. A TB finanszírozás az időarányost meghaladó összeg. A lakásértékesítésnél (politechnika) elmaradás van. Az Invitel Zrt. részvényértékesítés realizálódott. A pénzmaradványt teljes összegben igénybe vettük.

A működési és folyó kiadási tervünk 68%-ra teljesült, ami 154.029.748,- Ft-ot jelent. A kiadási terv módosítását javasoljuk 873.083.934.- Ft összegben, a bevételi tervvel egyezően. Az Óvoda kiadása 64%-ra, míg az óvodai intézményi étkeztetés kiadás 78%-ra teljesült.

A Hivatal igazgatási tevékenysége, kiadása közel időarányos. Az intézmény finanszírozás összege 100.660.674,- Ft.

Az Óvodakonyha fejlesztés időközben befejeződött. Ugyancsak lezárult a járdaépítés, a hivatali kazáncsere és a játszótér kialakítás.

A TOP_Plusz pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatása a következő feladat.

Az előterjesztéshez mellékeljük a szükséges táblázatokat intézményekre lebontva is, valamint csatoljuk a 2022. háromnegyed éves bevételt és kiadást tartalmazó mérleget.

A háromnegyed éves beszámoló törvényben előírt kötelezettség. A rendeletmódosítást a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előzetesen tárgyalja.

A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.

Belső ellenőrzés keretében javasoljuk vizsgálni – a kereskedelmi és ipari tevékenység ellátásának jogszabályi megfelelőségét.