Az Önkormányzat saját bevételének tervezésnél figyelemmel voltunk az elmúlt évi változásokra, valamint az infláció mértékére. Az egyéb saját bevételi terv 28.992.000,- Ft.

Az iparűzési adó bevételi terv javaslat 21.960.501,- Ft, az adóerő képességünknek megfelelően.

A talajterhelési díj tervezésénél figyelemmel voltunk a tavalyi évi teljesítésre, bízunk a terv teljesülésében. A közfoglalkoztatás bevételét a pályázat elfogadását követően tervezzük.

Az OEP finanszírozás egy bonyolult számítási érték (már egy elszámolásunkat elfogadták a védőnői költségeknél).

Az állami támogatás 246.323.557,- Ft, mely összeg magasabb az előző évinél.

Az Önkormányzat kiadásainál figyelemmel voltunk a támogatási összegekre, bármilyen fejlesztést, felújítást a pénzmaradvány illetve a megjelenő pályázatok ismeretében javaslunk meghatározni, a már folyamatban lévő beruházáson túl (patak meder rendezés). A kiadások között szereplő 4.779.000,- Ft közútra felhasználható pénzösszegről már döntés van, mivel a Zsámboki úti járdaépítésre kiviteli szerződést kötöttünk. A különbözetet a pénzmaradványnál biztosítjuk.

A közfoglalkoztatás kiadását tervmódosításban biztosítjuk. Az esetleges pályázati önerőt tartalékból tervezzük majd fedezni.

A társadalom és szociálpolitikai juttatásra a támogatási összeget terveztük. A háziorvosi ügyelet február 1-től megszűnt, így csak egy hónap kiadását terveztük.

Az intézmények működésénél kalkuláltuk a várható energia fogyasztást és költségeket, melyek a tavalyi évhez képest csökkentek, de még mindig magasak, s így szerény dologi kiadási keretet tudtunk biztosítani. A pénzmaradvány felosztásánál erre figyelemmel leszünk.

A kötelező minimálbér és egyéb béremeléseket, így a pedagógusok béremelésének fedezetét a támogatási összegnek megfelelően biztosítottuk, s már kiadtuk a jogszabály szerinti minimum emeléseket.

6.494.458,-Ft tartalékot javaslunk az energia árak miatt.

A Galga-menti Önkormányzatok Társulása továbbra is biztosítja a munkavédelemmel, a belső ellenőrzéssel, és a GDPR-rel kapcsolatos feladatok ellátását.

A családsegítő szolgálat feladatait Aszód központtal látjuk el,- amely feladatellátáshoz megterveztük az átadott pénzeszközt.

Közbeszerzési tervet jelenleg nem kell készítenünk.

Az intézményvezetőkkel a kötelező egyeztetés lefolytatásra került.

Valamennyi önkormányzati feladatnál nagyon oda kell figyelni a takarékoskodásra, de a működés biztosított.

Kérjük, az előterjesztést a közbeszerzési tervre vonatkozó döntéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Az Önkormányzat áthúzódó kiadásait a pénzmaradvány fogja fedezni.

Hiteltartozásunk nincs, így a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében előírt táblázatok elkészítése, illetve határozat hozatala nem indokolt.

A 2024. évi belső ellenőrzési tervet már elfogadtuk.

A költségvetési rendelet jelentős hatása, hogy az önkormányzat és intézményei ezen, jogszabály alapján gazdálkodnak. Környezeti és egészségügyi következménye nincs, a korábbi adminisztratív terhektől nagyobb terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának elmaradása következménye az állami finanszírozás megszűnése lenne.