Áporka Község Önkormányzatának 21/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 23- 2015. 12. 23

Áporka Község Önkormányzatának 21/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

2015-12-23-tól 2015-12-24-ig

Áporka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

módosításáról

Áporka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§ az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 223.535.eFt-ban,

b) kiadási főösszegét 223.535 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege: 50.670 e Ft,

b) kiadási főösszege: 50.670 e Ft.

bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép;

2.§ (1) A rendelet 1.számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép

(2) A rendelet 2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép

(3) A rendelet 3.számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép

(4) A rendelet 4.számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép

(5) A rendelet 5.számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép

(6) A rendelet 6.számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép

(7) A rendelet 7.számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép

(8) A rendelet 8.számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. számú melléklete lép

(9) A rendelet 9.számú melléklettel egészül ki.

(10) A rendelet 10.számú melléklettel egészül ki.

3.§ A 6. § szövege az alábbiak szerint módosul

6.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a gazdasági vezető a felelős.

4.§ 7. § (1) bekezdés az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

a) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. §-ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak.

b) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az Áht. 34. §-ában meghatározott részelőirányzatok között eszközölhetnek .

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követőnapon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Áporka, 2015. december 21.

Mészáros Károly Együd Bertalan

polgármester jegyző

Kihirdetés napja: 2015. december 22.

Együd Bertalan

jegyző

						1. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetés II. módosítása
						ezer Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015.évi II.sz.módosítása	2015. évi mód. előirányzat
1	helyi önkormányzatok működési támogatása	B111	38 275	172		38 447
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása	B113	9 183	655		9 838
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 355			1 355
5	működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116		897		897
7	önkormányzatok működési támogatásai	B11	48 813	1 724	0	50 537
8	elvonások és befizetések bevételei	B12				0
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás,OEP finanszírozás)	B16	20 000			20 000
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 813	1 724	0	70 537
14	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről	B23				0
17	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
20	magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	társaságok jövedelemadói	B312
22	jövedelemadók	B31	0	0		0
23	szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	vagyoni típusú adók	B34	15 000	2 000	3 000	20 000
26	értékesítési és forgalmi adók	B351	48 600	2 680	4 000	55 280
27	fogyasztási adók	B352				0
28	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	gépjárműadók	B354	4 900	600	1 500	7 000
30	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500	200		1 700
31	termékek és szolgáltatások adói (26-30)	B35	55 000	5 480	8 500	83 980
32	egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 500		1 500
33	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)	B3	70 000	6 980	8 500	85 480
34	készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	szolgáltatások ellenértéke ( fogl.eü,terem,föld,lakbér,közterület)	B402	8 000	-5 000		3 000
36	közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	tulajdonosi bevételek	B404	4 145	-3 077		1 068
38	ellátási díjak (gyerekétkeztetés)	B405	1 800	1 000		2 800
39	kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 600			1 600
40	általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	kamatbevételek	B408	350	-300		50
42	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
43	egyéb működési bevételek	B410				0
43b	egyév működési bevételek, költségek visszatéritései	B411	250	3 750		4 000
44	működési bevételek	B4	16 145	-3 627	0	12 518
45	immateriális javak értékesítése	B51
46	ingatlanok értékesítése	B52
47	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	részesedések értékesítése	B54
49	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
51	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0
55	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		154 958	5 077	8 500	168 535
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		0	0	0	0
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				0
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B812				0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	55 000	0		55 000
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	55 000	0	0	55 000
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8122
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
9	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
10	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B131
11	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B132
12	maradvány igénybevétele	B813	0	0		0
13	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	központi irányítószervi támogatás	B816
16	bevételek megszüntetése	B817
17	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17)	B81	55 000	0		55 000
19	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
24	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevétel (18+23+24)	B8	55 000	0	0	55 000
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		209 958	5 077	8 500	223 535

				2. melléklet
Áporka Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetés II. módosítása

				ezer Ft-ban
sorszám	megnevezés	rovat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015.évi II.sz.módosítása	2015. évi mód. előirányzat
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 485	304		16 789
2	normatív jutalmak	K1102				0
3	céljuttatás	K1103				0
4	készenléti, ügyeleti, helyttesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
5	végkielégítés	K1105				0
6	Jubileumi jutalom	K1106				0
7	béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	832			832
8	ruházati költségtérítés	K1108				0
9	közlekedési költségtérítés	K1109				0
10	egyéb költségtérítés	K1110				0
11	lakhatási támogatások	K1111				0
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112				0
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1000	900	1 900
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 317	1 304	900	19 521
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 815	1 795		9 610
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	0	300	450	750
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123	0	1 300		1 300
17.b	vendéglátás reprezentáció	K123-1	0	350	900	1 250
18	külső személyi juttatások	K12	7 815	3 745	1 350	12 910
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	25 132	5 049	2 250	32 431
20	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 785	1 364		8 149
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	900		-450	450
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500			3 500
23	árubeszerzés	K313				0
24	készletbeszerzés	K31	4 400	0	-450	3 950
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300	500		1 800
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	0	400	700
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600	500	400	2 500
28	közüzemi díjak	K331	3 500	1 000		4 500
29	vásárolt élelmezés	K332	7 800	0		7 800
30	bérleti és lízing díjak	K333				0
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200	0	-400	800
32	közvetített szolgáltatások	K335				0
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 500	0		7 500
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	1 886	3 000		4 886
35	szolgáltatási kiadások	K33	21 886	4 000	-400	25 486
36	kiküldetések kiadásai	K341	3 120	0		3 120
37	reklám és propaganda kiadások	K342	350	0	1 100	1 450
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	3 470	0	1 100	4 570
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 694	0		8 694
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200	5		1 205
41	kamatkiadások	K353		30		30
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		300		300
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	66 504	-2 280		64 224
44	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 398	-1 945	0	74 453
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	107 754	2 555	650	110 959
46	társadalombiztosítási ellátások	K41
47	családi támogatások	K42	4 200	-2 000		2 200
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		160		160
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46		540		540
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	egyéb nem intézményi ellátások( rendszeres szoc,átmeneti,temeti,rendeletben megállapított)	K48	0	1 300		1 300
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	0	0	4 200
55	nemzetközi kötelezettségek	K501
56	törvényi előíráson alapuló befizetés	K5022	0	29		29
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	10 000	-10 000		0
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	15 000	-15 000		0
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
64	kamattámogatások	K510				0
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet,egyház, vállalkozás,háztartás)	K512		15 000	-2 500	12 500
66	tartalékok	K513				0
67	egyéb működési célú kiadások	K5	25 000	-9 971	-2 500	12 529
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 800		3 800
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése( Kisértékű)	K64		150		150
72	részesedések beszerzése	K65				0
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
75	beruházások	K6	0	3 950	0	3 950
76	ingatlanok felújítása	K71				0
77	informatikai eszközök felújítása	K72				0
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	300		300
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74				0
80	felújítások	K7	0	300	0	300
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	lakástámogatás	K87
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		168 871	3 247	400	172 518
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 830		1 830
12	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	41 087	0	8 100	49 187
13	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 087	1 830	8 100	51 017
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások	K9	41 087	1 830	8 100	51 017
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 958	5 077	8 500	223 535

														3. melléklet
2015. évi költségvetés II. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve 2015. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

														ezer Ft-ban
kgr. Ssz.	megnevezés	rovat	2015. évi módosított terv	hónapok
kgr. Ssz.	megnevezés	rovat	2015. évi módosított terv	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	70 537	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878	5 878
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
33	közhatalmi bevételek	B3	85 480	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123
44	működési bevételek	B4	12 518	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043
50	felhalmozási bevételek	B5
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
25	finanszírozási bevételek	B8	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583
bevételek összesen			223 535	18 628	18 628	18 628	18 627	18 627	18 627	18 627	18 627	18 627	18 627	18 627	18 627
19	személyi juttatások	K1	32 431	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 149	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679
45	dologi kiadások	K3	110 959	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
67	egyéb működési célú kiadások	K5	12 529	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044
75	beruházások	K6	3 950	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329
80	felújítások	K7	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
23	Finanszírozási kiadások	K9	51 017	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251
kiadások összesen			223 535	18 628	3 576	18 628	18 628	18 628	18 628	18 628	18 628	18 628	18 628	18 628	18 628


2015. évi költségvetés II. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2014. az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

													ezer Ft
költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015.évi II.sz.módosítása	2015. évi mód. előirányzat	költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015.évi II.sz.módosítása	2015. évi mód. előirányzat
13	működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 813	1 724		70 537	19	személyi juttatások	K1	25 132	5 049	2 250	32 431
19	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					20	munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 785	1 364		8 149
33	közhatalmi bevételek	B3	70 000	6 980	8 500	85 480	45	dologi kiadások	K3	107 754	2 555	650	110 959
44	működési bevételek	B4	16 145	-3 627		12 518	54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	0		4 200
50	felhalmozási bevételek	B5	0	0			67	egyéb működési célú kiadások	K5	25 000	-9 971	-2 500	12 529
54	működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			75	beruházások	K6	0	3 950		3 950
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	80	felújítások	K7	0	300		300
58	felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)		154 958	5 077	8 500	168 535	90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19+20+45+54+67+75+80+89)		168 871	3 247	400	172 518
1	hosszuú lejáratú hitel, kölcsönök felvétele	B811	0	0		0	4	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 830		1 830
2	belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	4	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 830		1 830
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	55 000	0		55 000	9	központi irányitószervi támogatások folyósítása	K915	41 087	0	8 100	49 187
23	külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0	16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91				49 187
25	Finanszírozási bevételek		55 000	0		55 000	23	Finanszírozási kiadások	K9	41 087	1 830	8 100	51 017
26	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 958	5 077	8 500	223 535	24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 958	5 077	8 500	223 535

						5. melléklet

2015. évi költségvetés II. módosítása
Áporka Község Önkormányzata létszámkeretének bemutatása


Megnevezés			2015. évi engedélyezett létszám
Megnevezés			Polgármester	Köztiszt-viselő	Közalkal-mazott	Munka tv.könyve
Községi Önkormányzat
1.	Igazgatási tevékenység		1	0	0	0
		Polgármester (főállású)	1
2.	Községgazdálkodás		0	0	0	1
		Mezőőr
		Karbantartó				1
3.	Védőnői szolgálat		0	0	1	0
		Védőnő			1
4.	Háziorvosi szolgálat		0	0	3	1
		Háziorvos,asszisztens,ápoló			3
		takarító			0	1
5.	Közművelődési tevékenység		0	0	0	1
		Kulturális előadó				1
ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZAKFELADATAI ÖSSZESEN			1	0	4	3
6.	Közfoglalkoztatás					5
Önkormányzat összesen:			1	0	4	8

jegyző				1
köztiszviselők				9
Közös hivatali létszám összesen			0	10
Önkormányzati létszám mindösszesen:			1	10	4	8

				6. melléklet

2015.évi költségvetés II. módosítása
Kimutatás Áporka Község Önkormányzatának az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

			Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezmények levonása utáni várható bevétel
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	-	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	-	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 900		5 529
	- mozgáskorlátozottak részére törvény által biztosított kedvezmény, mentesség	-	51	- 51
	- gépjármű tulajdoni viszonyainak tisztázásából adódó kedvezmény, mentesség	-	320	- 320
6.	Iparűzési adó	48 600	-	48 600
7.	Építményadó	16 000	900	15 100
8.	Kommunális adó		-	1 300
9.	Pótlék, bírság		-	4 000
10.	Talajterhelési díj	2 000	-	2 000
11.	Telekadó	4 400	300	4 100
12.	Összesen:	76 900	1 571	75 329


	I./ Az építmény adóból kedvezményezett a 75 év feletti állandó bejelentett lakos, 50 %-os mértékben továbbá az építmény adó mértéke maximálva került megállapításra (12.000 Ft) a belterületi ingatlanok tekintetében.
	II./ A telekadó hasonlóképpen került megállapításra, mivel az állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy mentes az adó megfizetése alól.

																							7. melléklet

2015. évi költségvetés II. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei a hivatallal együtt részletezve

													ezer Ft-ban
sorszám	megnevezés		rovat		Önkormányzat								Közös hivatal								Önkormányzat összesen
					2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi I. sz. módosítás		2015.évi II.sz.módosítása		2015. évi módosított előir.		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi I. sz. módosítás		2015.évi II.sz.módosítása		2015. évi módosított előir.		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi I. sz. módosítás		2015.évi II.sz.módosítása		2015. évi módosított előir.
1	helyi önkormányzatok működési támogatása		B111		38 275		172				38 447										38 275		172		0		38 447
2	települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112								0
3	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása		B113		9 183		655				9 838										9 183		655		0		9 838
4	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114		1 355		0				1 355										1 355		0		0		1 355
5	működési célú központosított előirányzatok		B115								0
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		B116		0		897				897										0		897		0		897
7	önkormányzatok működési támogatásai		B11		48 813		1 724		0		50 537		0		0				0		48 813		1 724				50 537
8	elvonások és befizetések bevételei		B12								0
9	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13								0
#	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14								0
#	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15								0
#	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		20 000		0				20 000										20 000		0		0		20 000
#	műkötési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		68 813		1 724		0		70 537		0		0				0		68 813		1 724		0		70 537
#	felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
#	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22
#	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülések államháztartáson belülről		B23
#	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
#	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
#	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	magánszemélyek jövedelemadói		B311
#	társaságok jövedelemadói		B312
#	jövedelemadók		B31		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32								0
#	bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33								0
#	vagyoni típusú adók		B34		15 000		2 000		3 000		20 000										15 000		2 000		3 000		20 000
#	értékesítési és forgalmi adók		B351		48 600		2 680		4 000		55 280										48 600		2 680		4 000		55 280
#	fogyasztási adók		B352								0
#	pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353								0
#	gépjárműadók		B354		4 900		600		1 500		7 000										4 900		600		1 500		7 000
#	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		1 500		200				1 700										1 500		200		0		1 700
#	termékek és szolgáltatások adói (26-30)		B35		55 000		3 480		5 500		63 980		0		0				0		55 000		3 480		5 500		63 980
#	egyéb közhatalmi bevételek		B36		0		1 500				1 500										0		1 500		0		1 500
#	közhatalmi bevételek (22-25+31+32)		B3		70 000		6 980		8 500		85 480		0		0				0		70 000		6 980		8 500		85 480
#	készletértékesítés ellenértéke		B401								0
#	szolgáltatások ellenértéke		B402		8 000		-5 000				3 000										8 000		-5 000		0		3 000
#	közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403								0
#	tulajdonosi bevételek		B404		4 145		-3 077				1 068										4 145		-3 077		0		1 068
#	ellátási díjak		B405		1 800		1 000				2 800										1 800		1 000		0		2 800
#	kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		1 600		0				1 600				15				15		1 600		15		0		1 615
#	általános forgalmi adó visszatérítése		B407								0
#	kamatbevételek		B408		350		-300				50										350		-300		0		50
#	egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409								0
#	egyéb működési bevételek		B410-411		250		3 750				4 000				55				55		250		3 805		0		4 055
#	működési bevételek		B4		16 145		-3 627		0		12 518		0		70				70		16 145		-3 557		0		12 588
#	immateriális javak értékesítése		B51
#	ingatlanok értékesítése		B52
#	egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53
#	részesedések értékesítése		B54
#	részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55
#	felhalmozási bevételek		B5		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61
#	működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62
#	egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63
#	működési célú átvett pénzeszközök		B6		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71
#	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72
#	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73
#	felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)				154 958		5 077		8 500		168 535		0		70				70		154 958		5 147		8 500		168 605
#	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)				68 813		1 724		0		70 537		0		0				0		68 813		1 724		0		70 537
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B811								0
2	likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		B812								0
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B813		55 000		0				55 000										55 000		0		0		55 000
4	hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811		55 000		0		0		55 000		0		0				0		55 000		0		0		55 000
5	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, kibocsátása		B8122
7	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123
8	befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124
9	belföldi értékpapírok bevételei		B812		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B131		0
#	előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B132		0
#	maradvány igénybevétele		B813		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	államháztartáson belüli megelőlegezések		B814
#	államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815
#	központi irányítószervi támogatás		B816										41 087		1 413		8 100		50 600		41 087		1 413		8 100		50 600
#	bevételek megszüntetése		B817
#	központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818
#	belföldi finanszírozás bevételei (4+9+12…17)		B81		55 000		0				55 000		41 087		1 413		8 100		50 600		96 087		1 413		8 100		105 600
#	forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821
#	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822
#	külföldi értékpapírok kibocsátása		B823
#	külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824
#	külföldi finanszírozás bevételei		B82		0		0				0		0		0				0		0		0				0
#	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83
#	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (18+23+24)		B8		55 000		0				55 000		41 087		1 413		8 100		50 600		96 087		1 413		8 100		105 600
	Bevételek mindösszesen				209 958		5 077		8 500		223 535		41 087		1 483		8 100		50 670		251 045		6 560		16 600		274 205
																								8. melléklet
2015. évi költségvetés I. módosítása
Áporka Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai a hivatallal együtt részletezve
														ezer Ft-ban
sorszám		megnevezés		rovat		Önkormányzat								Közös hivatal								Önkormányzat összesen
						2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi I. sz. módosítás		2015.évi II.sz.módosítása		2015. évi módosított előir.		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi I. sz. módosítás		2015.évi II.sz.módosítása		2015. évi módosított előir.		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi I. sz. módosítás		2015.évi II.sz.módosítása		2015. évi módosított előir.
1		törvény szerinti illetmények		K1101		16 485		304				16 789		23 816		214				24 030		40 301		518		0		40 819
2		normatív jutalmak		K1102								0								0
3		céljuttatás		K1103								0								0
4		készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104								0								0
5		végkielégítés		K1105								0								0
6		Jubileumi jutalom		K1106								0								0
7		béren kívüli juttatások (cafetéria)		K1107		832		0				832		1604		0		350		1 954		2 436		0		350		2 786
8		ruházati költségtérítés		K1108								0								0
9		közlekedési költségtérítés		K1109								0		2000		-2000				0		2 000		-2 000		0		0
10		egyéb költségtérítés		K1110								0								0
11		lakhatási támogatások		K1111								0								0
12		szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)		K1112								0								0
13		foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113		0		1 000		900		1 900				2500		3800		6 300		0		3 500		4 700		8 200
14		foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11		17 317		1 304		900		19 521		27 420		714		4 150		32 284		44 737		2 018		5 050		51 805
15		választott tisztségviselők juttatásai		K121		7 815		1 795				9 610								0		7 815		1 795		0		9 610
16		egyéb külső személyi juttatások		K122				300		450		750				450		250		700		0		750		700		1 450
17		egyéb külső személyi juttatások		K123				1 300				1 300								0		0		1 300		0		1 300
17.B		vendéglátás reprezentáció		k123-1				350		900		1 250								0								1 250
18		külső személyi juttatások		K12		7 815		3 745		1 350		12 910		0		450		250		700		7 815		3 845		700		13 610
19		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1		25 132		5 049		2 250		32 431		27 420		1 164		4 400		32 984		52 552		5 863		5 750		65 415
20		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		K2		6 785		1 364				8 149		6 590		573		0		7 163		13 375		1 937		0		15 312
21		szakmai anyagok beszerzése		K311		900		0		-450		450		1577		0				1 577		2 477		0		-450		2 027
22		üzemeltetési anyagok beszerzése		K312		3 500		0				3 500								0		3 500		0		0		3 500
23		árubeszerzés		K313								0								0
24		készletbeszerzés		K31		4 400		0		-450		3 950		1 577		0		0		1 577		5 977		0		-450		5 527
25		informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321		1 300		500				1 800		700		-150		750		1 300		2 000		350		750		3 100
26		egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322		300		0		400		700				150				150		300		150		400		850
27		kommunikációs szolgáltatások		K32		1 600		500		400		2 500		700		0		750		1 450		2 300		500		1 150		3 950
28		közüzemi díjak		K331		3 500		1 000				4 500		800		0		1000		1 800		4 300		1 000		1 000		6 300
29		vásárolt élelmezés		K332		7 800		0				7 800								0		7 800		0		0		7 800
30		bérleti és lízing díjak		K333								0								0
31		karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334		1 200		0		-400		800								0		1 200		0		-400		800
32		közvetített szolgáltatások		K335								0								0
33		szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336		7 500		0				7 500		2500		-754				1 746		10 000		-754		0		9 246
34		egyéb szolgáltatások		K337		1 886		3 000				4 886						423		423		1 886		3 000		423		5 309
35		szolgáltatási kiadások		K33		21 886		4 000		-400		25 486		3 300		-754		1 423		3 969		25 186		3 246		1 023		29 455
36		kiküldetések kiadásai		K341		3 120		0				3 120		1500		0		700		2 200		4 620		0		700		5 320
37		reklám és propaganda kiadások		K342		350		0		1 100		1 450								0		350		0		1 100		1 450
38		kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		K34		3 470		0		1 100		4 570		1 500		0		700		2 200		4 970		0		1 800		6 770
39		működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		8 694		0				8 694				500		800		1 300		8 694		500		800		9 994
40		fizetendő általános forgalmi adó		K352		1 200		5				1 205								0		1 200		5		0		1 205
41		kamatkiadások		K353				30				30								0		0		30		0		30
42		egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354				300				300								0		0		300		0		300
43		egyéb dologi kiadások		K355		66 504		-2 280				64 224								0		66 504		-2 280		0		64 224
44		különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35		76 398		-1 945		0		74 453		0		500		800		1 300		76 398		-1 445		800		75 753
45		DOLOGI KIADÁSOK		K3		107 754		2 555		650		110 959		7 077		-254		3 673		10 496		114 831		2 301		4 323		121 455
46		társadalombiztosítási ellátások		K41								0
47		családi támogatások		K42		4 200		-2 000				2 200										4 200		-2 000		0		2 200
48		pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43								0
49		betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások		K44								0
50		foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45		0		160				160										0		160		0		160
51		lakhatással kapcsolatos támogatások		K46		0		540				540										0		540		0		540
52		intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47								0
53		egyéb nem intézményi ellátások		K48		0		1 300				1 300										0		1 300		0		1 300
54		ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		4 200		0		0		4 200		0		0		0		0		4 200		0		0		4 200
55		nemzetközi kötelezettségek		K501								0
56		törvényi előíráson alapuló befietés(55.év felettiek járuléka)		K5022		0		29				29						27		27		0		29		27		56
57		működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503								0
58		működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504								0
59		működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505								0
60		egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		10 000		-10 000				0										10 000		-10 000		0		0
61		működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507								0
62		működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508		15 000		-15 000				0										15 000		-15 000		0		0
63		árkiegészítések, ártámogatások		K509								0
64		kamattámogatások		K510								0
65		egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		0		15 000		-2 500		12 500										0		15 000		-2 500		12 500
66		tartalékok		K513								0
67		egyéb működési célú kiadások		K5		25 000		-9 971		-2 500		12 529		0		0		27		27		25 000		-9 971		-2 473		12 556
68		immateriális javak beszerzése, létesítése		K61								0
69		ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		0		3 800				3 800										0		3 800		0		3 800
70		informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63								0
71		egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64				150				150										0		150		0		150
72		részesedések beszerzése		K65								0
73		meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66								0
74		beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67								0
75		beruházások		K6		0		3 950		0		3 950		0		0		0		0		0		3 950		0		3 950
76		ingatlanok felújítása		K71								0
77		informatikai eszközök felújítása		K72								0
78		egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73		0		300				300										0		300		0		300
79		felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		K74								0
80		felújítások		K7		0		300		0		300		0		0		0		0		0		300		0		300
81		felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81
82		felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82
83		felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83
84		egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84
85		felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85
86		felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86
87		lakástámogatás		K87
88		egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88
89		egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0		0				0		0		0				0		0		0				0
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				168 871		3 247		400		172 518		41 087		1 483		8 100		50 670		209 958		4 380		7 600		223 188
1		hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111
2		likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		K9112
3		rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113
4		hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0		0				0		0		0				0		0		0				0
5		forgatási célú értékpapírok vásárlása		K9121
6		forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		K9122
7		befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		K9123
8		befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		K9124
9		belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0		0				0		0		0				0		0		0				0
10		államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913								0
11		államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		0		1 830				1 830										0		1 830		0		1 830
12		központi irányítószervi támogatások folyósítása		K915		41 087		0		8 100		49 187										41 087		0		8 100		49 187
13		pénzeszközök betétként elhelyezése		K916								0
14		pénzügyi lízing kiadásai		K917								0
15		központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918								0
16		belföldi finanszírozás kiadásai		K91		41 087		1 830		8 100		51 017		0		0		0		0		41 087		1 830		8 100		51 017
17		forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921
18		befektetési célú értékpapírok vásárlása		K922
19		külföldi értékpapírok beváltása		K923
20		külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924
21		külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0		0				0		0		0				0		0		0				0
22		adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93
23		Finanszírozási kiadások		K9		41 087		1 830		8 100		51 017		0		0		0		0		41 087		1 830		8 100		51 017
24		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				209 958		5 077		8 500		223 535		41 087		1 483		8 100		50 670		251 045		6 210		15 700		274 205

					9. melléklet
2015. évi költségvetés II. módosítása
a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezése

					ezer Ft-ban
Rovat	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás		2015. módosított előirányzat
Rovat	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015.évi II.sz.módosítása	2015. módosított előirányzat
B16	Működési célú átvett pénzeszköz			2015.évi II.sz.módosítása
B36	igazgatási szolgáltatási díjbevétel
B406	kiszámlázott általános forgalmi adó		15		15
B408	kamatbevétel
B410	egyéb működési bevétel		55		55
B816	támogatás központi szervtől	41 087	1 413	8 100	50 600
Intézményi működési bevételek		41 087	1 483	8 100	50 670

						10. melléklet
2015. évi költségvetés II. módosítása
Közös Önkormányzati Hivatal kiadások
						ezer Ft-ban
sorszám	megnevezés		2015. eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015.évi II.sz.módosítása	2015. módosított előirányzat
sorszám	megnevezés	rovat	2015. eredeti előirányzat	2015. évi I. sz. módosítás	2015.évi II.sz.módosítása	2015. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 816	214		24 030
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	1 604	0	350	1 954
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000	-2 000		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 500	3 800	6 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	K11	27 420	714	4 150	32 284
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	450	250	700
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	450	250	700
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 420	1 164	4 400	32 984
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 590	573	0	7 163
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	1 577	0		1 577
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312				0
23	Árubeszerzés (K313)	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	1 577	0	0	1 577
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	700	-150	750	1 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0	150		150
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	700	0	750	1 450
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	800	0	1 000	1 800
29	Vásárolt élelmezés (K332)	K332				0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334				0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	2 500	-754		1 746
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337			423	423
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)	K33	3 300	-754	1 423	3 969
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	1 500	0	700	2 200
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	1 500	0	700	2 200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	0	500	800	1 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352				0
41	Kamatkiadások (K353)	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355				0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)	K35	0	500	800	1 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	7 077	-254	3 673	10 496
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41
47	Családi támogatások (K42)	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	0	0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	27	27
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509
67	Kamattámogatások (K510)	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512
70	Tartalékok (K513)	K513
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)	K5	0	0	27	27
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67
79	Beruházások (=72+…+78) (K6)	K6	0	0		0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	0	0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86
91	Lakástámogatás (K87)	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8)	K8	0	0		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		41 087	1 483	8 100	50 670

Mellékletek

21-2015.(XII.22.) Költségvetési R. módosításáról